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                  關于隴縣2016年財政決算情況的報告

                  發布時間: 2017-07-07 17:31:20 瀏覽次數:


                  主任、副主任、各位委員:

                  我受縣政府委托,向本次會議報告2016年全縣財政決算情況,請審議。

                  2016年,在縣委的正確領導和縣人大的支持監督下,面對經濟下行壓力持續增大、營改增等減稅降費政策效應逐步顯現、財政收支矛盾日益突出的不利形勢,我們解放思想,創新舉措,夯實財政收入基數,認真落實人大決議,著力提高財政運行的質量和效益,促進了全縣經濟和各項社會事業快速健康發展。

                  一、2016年財政決算基本情況

                  (一)公共財政預算決算情況

                  1、公共財政預算收入情況

                  2016年第十六屆人民代表大會第五次會議批準全縣地方財政收入預算為33413萬元。在預算執行中,由于經濟下行壓力巨大和財政收入減收嚴重,省市決定統一調減財政收入基數,經縣第十六屆人大常委會第39次會議審議通過,調減我縣地方財政收入1.45億元,全年財政收入調整為18913萬元。最終實現地方財政收入18913萬元,完成調整預算的100%。其中:稅收收入9912萬元,非稅收入9001萬元。非稅收入占比為47.59%,較上年下降17.46個百分點。

                  2016年地方財政收入18913萬元加上上級補助收入141616萬元,以及債券轉貸5040萬元,上年結余2152萬元,調入資金9522萬元,全縣地方財政總收入為177243萬元。

                  2、公共財政預算支出情況

                  2016年第十六屆人民代表大會第五次會議批準全縣地方財政支出預算為94634萬元。在預算執行中,根據可用財力和支出項目增加的實際情況,經縣第十六屆人大常委會第39次會議審議批準,將地方財政支出預算調整為 171883萬元。全年共完成地方財政支出173820萬元,占調整預算的101.13%(超支1937萬元全部屬于上級專項轉移支付),較上年實績增長12.41%,增加支出19195萬元。

                  主要支出項目完成情況是:

                  一般公共服務支出13843萬元,較上年增長22.1 %(主要是人員工資等增加);

                  國防和公共安全支出 6320萬元,較上年增長8.18%;

                  教育支出33861萬元,較上年增加7.76%;

                  科學技術支出188萬元,較上年下降23.89%(主要是科技方面的上級??顪p少);

                  文化體育與傳媒支出1391萬元,較上年下降37.51%(主要是體育場館建設支出減少);

                  社會保障和就業支出 23360萬元,較上年下降20.33 %(主要是機關事業單位養老保險及職業年金支出科目變更);

                  醫療衛生和計劃生育支出21896萬元,較上年下降1.22%;

                  節能環保支出 5319萬元,較上年下降16.97%(主要是上年有以前年度退耕還林支出);

                  城鄉社區事務支出8177萬元,較上年增長51.15%(主要是支持副中心城市建設市級??钤黾樱?;

                  農林水事務支出33780萬元,較上年增長33.75%(主要是脫貧攻堅方面的支出大幅增加);

                  交通運輸支出2955萬元,是上年的1.01倍(主要是隴馬路及農村公路改擴建支出增加);

                  資源勘探信息等支出3787萬元,是上年的7.04倍(主要是工業園區基礎設施建設支出增加);

                  商業服務業等事務支出6545萬元,是上年的1.06倍(主要是關山旅游基礎設施建設支出增加);

                  國土海洋氣象等支出1363萬元,是上年的2.6倍(主要是土地資源儲備支出增加);

                  住房保障支出9849萬元,較上年增長7%(主要是農村危房改造支出增加);

                  糧油物資儲備支出360萬元,較上年增長58.59 %(主要是糧安工程及糧食專項支出增加);

                  債務付息及其他支出826萬元(主要是債務置換債券利息支出)。

                  從支出級次看,共完成縣級支出161814萬元,較上年增長9.5%;完成鎮級支出12006萬元,較上年增長76.95%。

                  地方財政支出173820萬元加上各類上解支出653萬元,安排預算穩定調節基金1376萬元,2016年全縣地方財政總支出為175849萬元。

                  3、公共財政預算收支平衡情況

                  2016年全縣地方財政總收入為177243萬元,總支出為175849萬元。另外,按照上級規定,減去結轉下年專項支出1394萬元,當年保持收支平衡。

                  (二)政府性基金預算決算情況

                  2016年,全縣實現政府性基金收入8438萬元,其中:國有土地使用權出讓收入3796萬元,城市基礎設施配套費收入137元,新型墻體材料專項基金收入63萬元,其他政府性基金收入4442萬元。全縣政府性基金收入較上年增長2543萬元,主要是國有土地使用權出讓收入減少1784萬元,其他各項政府性基金收入凈增加4327萬元。政府性基金收入加上上級補助收入1068萬元,以及上年結余10512萬元,全縣政府性基金總收入為 20018萬元。

                  2016年,全縣政府性基金支出4622萬元,其中:城鄉社區支出2456萬元,資源勘探信息等支出21萬元,其他支出2145萬元。全縣政府性基金支出較上年減少1647萬元,主要是用國有土地使用權出讓收入安排的支出減少1313萬元,土地整理等其他基金支出凈減少334萬元。政府性基金支出加上調出資金6890萬元,政府性基金總支出為11512萬元,收支相抵結余8506萬元,結轉下年使用。

                  (三)國有資本經營預算決算情況

                  2016年國有資本經營預算實現收入1900萬元,較上年增長63.93%,增加收入 741萬元,主要是關山景區門票及旅游收入。

                  2016年國有資本經營預算支出1900萬元,較上年增長63.93%,增加支出741萬元,主要是關山景區基礎設施建設支出。

                  (四)社?;痤A算執行情況

                  2016年社會保險基金預算收入54046萬元,其中:基本醫療保險基金收入4718萬元,工傷保險基金收入 120萬元,生育保險基金收入 143萬元,新型農村合作醫療基金收入12741萬元,城鎮居民基本醫療保險基金收入638萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入7537萬元,機關事業單位養老保險基金收入28149萬元。

                  2016年社會保險基金預算支出43315萬元,其中:基本醫療保險基金支出2160萬元,工傷保險基金支出125萬元,生育保險基金支出122萬元,新型農村合作醫療基金支出12530萬元,城鎮居民基本醫療保險基金支出789萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出4686萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出    22903萬元。

                  2016年社會保險基金收支結余10731萬元,其中:基本醫療保險基金收支結余2558萬元,工傷保險基金收支結余-5萬元,生育保險基金收支結余21萬元,新型農村合作醫療基金收支結余211萬元,城鎮居民基本醫療保險基金收支結余-151萬元,城鄉居民基本養老保險基金收支結余2851萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余5246萬元。

                      (五)政府性債務情況

                  2016年年初我縣政府存量債務61194萬元,加上省財政代我縣發行新增政府債券5040萬元,減去2016年已償還債務4949萬元,全縣2016年底政府債務余額為61285萬元。按債務級次劃分,縣級債務60430萬元,鎮級債務855萬元。政府債務率為 31.17%,債務風險在可控范圍內。

                  2016年我縣使用省級發行的一般債券置換政府債務8200萬元,主要是隴縣關山旅游快速干道建設項目。

                  二、2016年預算執行的效果

                  (一)財政保障能力進一步提升。面對地方財政收入下滑的趨勢,我們一方面狠抓收入征管,杜絕收入漏洞,做到應收盡收。一方面加大項目資金爭取力度,千方百計增加地方可用財力。同時,積極清理盤活存量資金,并采取政府購買服務、推廣PPP模式等措施,大力做好融資工作。全年共爭取中省資金16.1億元,清理盤活財政存量資金3.59億元,落實項目融資7.22億元,當年到位3.42億元,為全縣經濟社會發展提供了有力支持。

                  (二)支持脫貧攻堅和重點項目建設舉措有力。安排資金1.3億元,支持實施產業扶貧、易地搬遷、以工代賑、扶貧公路建設等項目,加快了脫貧步伐。安排資金3570萬元,用于扶持烤煙生產、農產品質量安全、農田水利建設、農村“一事一議”、中小河流治理、農業園區、標準化奶牛場建設等項目,促進了現代農業發展。安排資金5582萬元,用于造林綠化、農村環境衛生綜合整治和生態雅村建設,促進了生態立縣戰略的實施。安排資金3552萬元,用于支持工業園區建設、中小企業發展及秦源煤業安全設施改造。安排專項資金,支持實施縣城改造升級、天然氣入隴、秦源文化產業園、關山景區基礎設施等項目,加快了副中心城市建設。

                  (三)保障和改善民生成效顯著。安排資金2.89億元,用于學前及義務教育階段生均公用經費、困難學生補助等,支持薄弱學?;A設施改造,全面落實了普通高中免學費政策?;I措資金1196萬元,用于支持文化產業發展、文化體制改革和公共文化服務體系建設。安排資金2.28億元,用于支持公立醫院改革、食品藥品安全、完善居民醫保和新農合制度、建立健全醫療救助體系和大病保險制度。安排資金9848萬元,用于支持保障性住房建設。安排資金2.9億元,支持完善了就業、撫恤、養老、低保、優撫等制度,實現了民生保障全覆蓋。

                  (四)財政管理水平進一步提高?!盃I改增”全面推行,預決算信息公開全面落實,國庫集中支付、公務卡、政府采購制度更加完善,農村“一事一議”、惠民補貼“一卡通”、涉農資金整合試點順利推進。修訂完善公務接待、會議經費管理辦法,完成機關公務用車制度改革,全縣會議費支出較上年增長11.7%(由于各類會議數量增加),“三公”經費支出較上年下降27.69%。財政監督檢查力度進一步加大,確保了財政資金安全,提高了資金使用效益。

                  三、2016年預算執行帶給我們的啟示

                  從決算情況看,2016年預算執行既取得了一定的成績,也存在一些差距和不足;既克服了前進道路上遇到的困難,又面臨著新的矛盾和挑戰。一年來的實踐啟示我們,在今后的預算管理工作中,必須重視抓好以下幾點:

                  第一,堅持把財源建設作為第一要務。對財源問題進行專題研究,拿出優惠扶持政策,鞏固煤炭、烤煙、乳品等基礎財源,大力培育建材、新能源、交通運輸、建筑、房地產、旅游等新的財源,盡快形成支撐財政收入增長的財源體系。

                  第二,堅持把綜合治稅作為重要抓手。建立綜合治稅平臺,完善部門協稅機制,做到信息共享、齊抓共管,杜絕稅收流失,做大財政蛋糕。

                  第三,堅持把資金爭取作為發力方向。集中力量抓資金爭取,確保上級下達轉移支付資金持續增長。多方協調聯系,確保財政融資不斷有新的突破。

                  第四,堅持把嚴管支出作為根本保證。加大監督力度,強化預算約束,提倡勤儉節約,優化支出結構,保證脫貧攻堅、生態立縣戰略、民生工程、重點項目等支出,使財政預算在服務全縣大局中更好地發揮作用。

                   

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