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                  關于2017年1-6月份財政預算執行情況的報告

                  發布時間: 2017-09-05 15:16:09 瀏覽次數:


                  主任、副主任、各位委員

                  按照縣人大常委會第5次會議安排,現向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況,請審議。

                  一、1-6月份預算執行基本情況

                  今年上半年,我縣財政預算執行工作認真貫徹落實五大發展理念,以服務追趕超越為統攬,堅持“三個并重”(抓收入與抓支出并重、挖掘自身潛力與爭取上級支持并重、用好增量與盤活存量并重),確?!叭齻€到位”(支持脫貧攻堅到位、支持實施生態立縣戰略到位、支持民生工程建設到位),努力實現“三個提高”(提高收入質量、提高支出效益、提高服務水平),為加快“三個隴州”建設提供了有力支持。

                  (一)一般公共預算執行情況

                  1-6月份,全縣財稅總收入完成19466萬元,較上年同期增長2%。其中:中省級財政收入完成7370萬元,較上年同期增長15.77%;縣級財政收入完成12096萬元,占年度預算的58.14%,較上年同期同口徑增長2.68%(主要是“營改增”政策影響),增收316萬元。全縣地方財政收入中稅收收入完成6010萬元,占年度預算的55%;非稅收入完成6086萬元,占年度預算的62%。非稅收入占地方財政收入的比重為50.3%,較上年同期下降8.2個百分點。

                  1-6月份,全縣共完成財政支出 110196萬元,占年度預算的112.43%,較上年同期增長24.51%,增加支出21694萬元。其中:一般公共服務支出6549萬元,國防公共安全支出3190萬元,教育支出20997萬元,科學技術支出111萬元,文化體育與傳媒支出951萬元,社會保障和就業支出14619萬元,醫療衛生與計劃生育支出13688萬元,節能環保支出1880萬元,城鄉社區支出5153萬元,農林水支出23518萬元,交通運輸支出1185萬元,資源勘探信息等支出2096萬元,商業服務業等支出 7109萬元,國土海洋氣象等支出1096萬元,住房保障支出6793萬元,糧油物資儲備及其他支出1261萬元。

                  按支出級次劃分,縣本級財政支出完成103444萬元,鎮級財政支出完成6752萬元。

                  (二)政府性基金預算執行情況

                  1-6月份,全縣政府性基金收入完成451萬元。其中:新型墻體材料專項基金收入152萬元,城市基礎設施配套費收入178萬元,污水處理費收入121萬元。政府性基金收入較上年同期增加351萬元,主要是城市基礎設施配套費及污水處理費收入增加。

                  截止6月底,全縣政府性基金支出完成 1164萬元,全部為上級??畎才诺闹С?。其中:城鄉社區事務支出472萬元,資源勘探信息等支出32萬元,其他支出中彩票公益金安排的支出653萬元,地方債務付息支出7萬元。政府性基金支出較上年同期減少22萬元,主要是上級??畎才诺某青l社區和福彩公益金支出減少。

                  (三)社會保險基金預算執行情況

                  1-6月份,社會保險基金預算收入完成9841萬元,其中:基本醫療保險基金收入1823萬元,新型農村合作醫療基金收入3556萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入4333 萬元,工傷保險基金收入62萬元,生育保險基金收入67萬元。

                  截止6月底,社會保險基金預算支出完成6661萬元,其中:基本醫療保險基金支出695萬元,新型農村合作醫療基金支出3556萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出2311萬元,工傷保險基金支出28萬元,生育保險基金支出71萬元。

                  1-6月份,社會保險基金收支結余3180萬元,其中:基本醫療保險基金收支結余1128萬元,城鄉居民基本養老保險基金收支結余2022萬元,工傷保險基金結余34萬元,生育保險基金結余-4萬元。

                  (四)政府性債務置換情況

                  截止6月底,上級共下達我縣地方政府債券資金10120萬元,主要用于置換344國道改擴建政府存量債務,現已按要求全部置換完畢。

                  二、1-6月份預算執行的主要特點

                  今年上半年,在縣委的正確領導下,在縣人大的支持監督下,經過各鎮、各部門共同努力,全縣財政健康有序運行,各項預算指標順利完成。

                  (一)抓收入力度不斷加大,財政支出實現較快增長。面對“營改增”后地方財政收入下滑的不利局面,我們一方面大力推行綜合治稅,堵塞收入漏洞,努力做到應收盡收。另一方面,持續加大上級轉移支付資金爭取力度,不斷提高地方財政保障能力。上半年,共爭取到位上級轉移支付資金9.47億元,支出規模達到110196萬元,增幅達24.51%,支出進度位列全市第二名,再創歷史新高。貧困村基礎設施建設、移民搬遷等脫貧攻堅到位融資資金22500萬元,有力緩解資金需求壓力。

                  (二)支出結構進一步優化,民生事業發展保障有力。一是集中財力保工資、保運轉、保穩定。共安排資金17324萬元,保證了機關事業單位人員工資、津補貼(績效工資)按時足額發放和公用經費支出需要;安排資金585萬元,用于發放行政機關工作人員公共交通改革補貼、鎮干部及貧困村第一書記(扶貧主任)工作補貼。二是大力支持教育事業發展。安排資金8435萬元,用于學前教育公用經費、保教費、營養改善計劃、生均公用經費、學生交通費補助、高中國家助學金、貧困救助、教育品牌基金、隴州初級中學建設等,促進了省級教育強縣創建。三是積極支持文化事業發展。共安排資金636萬元,用于農村文化建設和公共文化服務體系建設。四是大力支持社會保障事業發展。共安排資金24017萬元,用于落實基本公共衛生服務、城鄉居民養老保險、新合療、低保、殘疾人救助、高齡老人津補貼、就業創業等民生政策;安排資金1032萬元,用于機關事業單位退休人員養老保險改革財政補貼;安排資金951萬元,用于財政供養人員繳納醫療保險、工傷保險、生育保險和大病基金;安排資金15767萬元,用于支持公租房建設、棚戶區改造、農村危房改造及保障性安居工程建設。

                  (三)資金籌措到位,副中心城市建設步伐不斷加快。安排資金4530萬元,用于縣城建設及基礎設施改造升級;安排資金708萬元,用于綠色工業園區基礎設施配套和物資公司職工安置;安排資金400萬元,用于生態隴縣創建;安排資金1587萬元,用于支持和氏及關山乳業、釀福園等企業技術提升改造項目。

                  (四)脫貧攻堅支持有力,財政惠農政策全面落實。安排資金10879萬元,用于支持落實各項精準扶貧政策。安排及整合各類涉農資金32646萬元,用于支持實施異地搬遷、退耕還林、抗旱應急工程、地方道路建設等扶貧重點項目,以及兌現各類專項補貼。安排資金2279萬元,用于支持 “一事一議”、最美鄉村以及村級組織活動場所建設。制定和完善扶貧專項資金管理辦法,加大監督檢查力度,杜絕了違規違紀現象發生。完善惠農補貼資金發放辦法和程序,提高“一卡通”信息的準確性,確保了各項補貼及時足額發放到戶。

                  (五)財稅改革進一步深化,財政管理效能持續提升。深入推進透明預算制度,全縣財政預決算、部門預決算、“三公”經費預決算信息公開更加規范細致。進一步深化部門預算改革,推進全口徑部門預算,并細化了預算編制。清理規范預算單位銀行賬戶,建立存量資金分析報告制度,對各預算單位結余結轉資金和政府性基金預算結余資金及時進行清理,有效盤活存量資金4452萬元,提高了財政資金使用效益。建立部門預算執行情況通報制度,有力的加快了支出進度。

                  從上半年財政運行情況看,也存在一些亟待解決的問題。一是后續財源成長緩慢,財政增收基礎薄弱,財政收入質量不高;二是可用財力的增長跟不上支出需求的增長,特別是面臨脫貧攻堅財政兜底任務艱巨,財政收支矛盾更加尖銳,資金調度面臨較大困難;三是財政管理存在薄弱環節,預算約束力不強,盤活財政存量資金任務更加艱巨。對這些問題,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決。

                  三、完成全年財政預算的打算

                  (一)準確把握形勢,堅定完成全年預算的信心和決心。今年下半年,隨著和氏上市、關山乳業擴大生產規模,太陽能光伏發電等重點項目加緊實施,大美關山旅游逐步升溫,煤炭行業市場持續回暖,這些都將成為我縣財政收入新的增長點。我們將進一步堅定做好今年財政工作的信心不動搖,搶抓機遇,主動作為,確保全年財政預算順利完成。

                  (二)開展綜合治稅,努力增加地方可用財力。一是突出綜合治稅,提高征管水平。完善綜合治稅平臺,做到各征收部門數據資源共享,利用現代信息化手段防止稅收流失。加大房地產稅收清欠,加強建筑業增值稅征管,加大重點建設項目稅收征繳,抓好不動產出租和耕地占用稅、契稅等零散稅征收,確保實有稅源稅收及時足額入庫。繼續抓好烤煙生產管理,加大投入,克服自然災害影響,確保完成今年煙葉稅收入目標任務。堅持抓好各項非稅收入,努力做到應收盡收。二是持續做好資金協調爭取工作。圍繞縣上確定的重點項目,加強上下聯系溝通,主動匯報困難,爭取理解支持,確保在資金爭取上有新的突破。

                  (三)堅持統籌安排,將資金全部用在刀刃上。一是積極籌措資金,在實現“保工資、保運轉、保穩定”的前提下,支持創建省級教育強縣,推進醫療衛生體制改革,確保社會保障事業健康發展。二是加快財政支出進度,壓減資金沉淀現象,統籌安排財政結轉結余資金,將盤活的存量資金全部用到保民生、補短板、增后勁的“刀刃”上。三是充分發揮投融資管理平臺作用,加強項目融資及貸款資金管理,為加快縣域經濟發展增添新的活力。四是堅決壓縮一般性支出,嚴控“三公”經費支出,實現厲行節約長效化、常態化、制度化。五是加大涉農資金整合力度,增加扶貧資金投入,嚴格扶貧資金管理,促進年度脫貧計劃順利完成。

                  (四)不斷深化改革,提高財政綜合管理水平。一是完善預算管理制度,建立跨年度預算平衡機制。二是繼續深化國庫集中支付改革,提高公務卡使用率。三是強化財政資金的全程監管,全面推行財政支出績效考評。四是加強政府性債務管理,建立規范的舉債融資機制,積極化解存量債務,防范債務風險。

                  主任、副主任、各位委員,雖然今年預算執行面臨一些困難,完成全年預算的壓力也很大,但在縣委的堅強領導下,在縣人大的支持監督下,我們決心全力以赴,攻堅克難,銳意進取,開拓創新,千方百計完成今年財政收支預算,為促進全縣經濟社會又好又快發展做出應有的貢獻。

                   

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