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                  關于隴縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)的報告

                  發布時間: 2019-01-23 11:57:23 瀏覽次數:


                   

                  各位代表:

                  受縣政府委托,現將我縣2018年財政預算執行情況和2019年財政預算(草案)提請大會審議,并請縣政協委員和列席會議的同志提出意見。

                  一、2018年全縣財政預算執行基本情況

                  2018年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督指導下,財政工作緊緊圍繞全縣經濟社會發展大局,牢牢把握“穩增長、控支出、強管理、保平衡”的工作主基調,以全面打贏脫貧攻堅戰為統攬,穩中求進,穩中提質,切實履行職能,積極培植財源,狠抓收入征管,優化支出結構,強化資金監管,提高理財水平,財政運行健康平穩,為加快建設美麗和諧幸福新隴州提供了有力支撐。

                  (一)一般公共預算執行情況

                  縣十七屆人大二次會議確定我縣2018年地方財政收入任務為21770萬元,實際完成2.18億元,增長8%。年底根據省市關于調整財政收入基數的安排,匯報省市并經縣人大批準,我縣2018年財政收入基數調整為17802萬元,實際完成17802萬元。調整后的財政支出為214218萬元,實際完成215121萬元,較上年實績183691萬元增加31430萬元,增長17%。

                  地方財政收入中,稅收收入完成12470萬元,較上年11167萬元增加1303萬元,增長11.7%;非稅收入完成5332萬元,較上年7194萬元大幅壓減,收入結構更加優化。收入按征收部門劃分,稅務部門完成13146萬元;財政及其它執收部門完成4656萬元。(一般公共預算收支明細詳見附表)

                  2018年,上級下達我縣各項補助收入共計186132萬元(其中:稅收返還性收入1630萬元,一般轉移支付71099萬元,專項轉移支付105403萬元,地方債券轉貸收入8000萬元)。上級補助收入加上上年結轉1095萬元,預算穩定調節基金109萬元,調入資金20060萬元,縣本級收入17802萬元,全縣總財力為225198萬元。全年總支出為217358萬元(其中:一般公共預算支出215121萬元,上解上級支出2237萬元)。另外,按照有關規定,還需結轉下年專項支出7192萬元,全縣當年實際收支結余648萬元,基本做到了收支平衡。

                  (二)政府性基金預算執行情況

                  2018年,全縣實現政府性基金收入13984萬元,較上年增加6447萬元,主要是國有土地使用權出讓收入增加。政府性基金收入加上上級補助收入1665萬元,以及上年結余1699萬元,全縣政府性基金總收入為17348萬元。

                  2018年,全縣政府性基金支出8147萬元,較上年增加3525萬元,主要是國有土地使用權出讓收入安排的支出增加。政府性基金支出加上調出資金5641萬元,政府性基金總支出為13788萬元,收支相抵結余3560萬元,結轉下年使用。

                  (三)國有資本經營預算執行情況

                  2018年國有資本經營預算實現收入2600萬元,較上年減少100萬元,主要是關山景區門票及旅游收入減少。

                  2018年國有資本經營預算支出2600萬元,較上年減少100萬元,主要是關山景區基礎設施建設支出減少。

                  (四)社?;痤A算執行情況

                  2018年社會保險基金預算收入43783萬元,其中:基本醫療保險基金收入4283萬元,工傷保險基金收入86萬元,生育保險基金收入151萬元,新型農村合作醫療基金收入16173萬元,城鎮居民基本醫療保險基金收入784萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入9273萬元,機關事業單位養老保險基金收入13033萬元。

                  2018年社會保險基金預算支出41429萬元,其中:基本醫療保險基金支出2109萬元,工傷保險基金支出186萬元,生育保險基金支出 87萬元,新型農村合作醫療基金支出18308萬元,城鎮居民基本醫療保險基金支出501萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出5938萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出14300萬元。

                  2018年社會保險基金收支結余2354萬元,其中:基本醫療保險基金結余2174萬元,工傷保險基金結余-100萬元,生育保險基金結余64萬元,新型農村合作醫療基金結余-2135萬元,城鎮居民基本醫療保險基金結余283萬元,城鄉居民基本養老保險基金結余3335萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余-1267萬元。

                   (五)政府性債務余額情況

                  2018年底,全縣政府債務余額為71020萬元。其中一般債務為70755萬元,專項債務為265萬元,全部為縣級債務。政府債務率為29.2%,低于全市平均水平,債務風險在可控范圍內。

                  由于上級補助收入和上解支出在全市決算編制匯總后可能會有小的調整,財政總收入、總支出也相應會發生一些變化,屆時再向縣人大常委會報告。

                  二、2018年財政預算執行的主要特點

                  (一)突出短板抓收入,收入質量大幅躍升。

                  面對嚴峻的收入形勢和突出的收支矛盾,財稅部門加強溝通協作,及時掌握稅源結構分布及增減變動情況。堅持依法征收,堵塞征管漏洞,防止稅收流失,做到應收盡收。建立高效溝通機制,有序組織非稅收入,確保收入計劃全面落實。2018年,全縣共完成地方財政收入17802萬元,其中稅收收入占比達到70%,較上年提升14.6個百分點,非稅收入占比降到30%,多年來收入質量不高的局面得到徹底扭轉,財政收入結構更趨合理,為財政收入可持續發展奠定了基礎。

                  (二)多措并舉增財力,財政支出大幅增長。

                  準確把握中、省項目資金投向,加強服務協調,積極謀劃對接,共爭取上級各項補助收入18.8億元,較上年15.2億元增加3.6億元,增長23.7%。上級補助收入增量位居全市各縣區之首,極大地提升了全縣財政保障能力。同時,嚴格預算約束,加強執行管理,清理盤活存量資金5227萬元,有效緩解了財政支出壓力。通過盤活存量,用好增量,實現財政支出215121萬元,首次突破20億元大關,支出總額和增幅均創歷史新高。

                  (三)落實積極財政政策,全力支持經濟發展。

                  積極籌措資金,支持化解煤炭等落后產能。認真落實國家營改增、西部大開發、促進小微企業發展、支持基礎設施建設等一系列優惠政策,取消、停征行政事業性收費10項,落實減費30多萬元,努力創造寬松的營商環境,激發了市場主體活力。重視發揮財政資金的導向作用,大力支持重點項目建設,加快生態乳都、生態工業、大美關山、全域旅游、縣城改造建設等重點領域的崛起突破,經濟發展煥發新活力。

                  (四)凝聚脫貧攻堅合力,保障民生事業發展。

                  一是聚力脫貧攻堅。加大扶貧資金投入力度,2018年度各級財政專項扶貧資金投入1.59億元,整合財政涉農資金3.09億元,累計融資5.9億元,全年各類扶貧領域資金投入達到10.58億元,用于貧困戶產業發展補助、扶貧異地搬遷、新農合報銷、危房改造、貧困生補助及貧困村道路建設等項目。大力推行扶貧領域資金使用和管理“五統一”監管機制,努力提高扶貧資金績效管理水平,為實現整縣脫貧摘帽提供了有力的資金保障。二是支持教育發展。安排3.69億元支持創建省級教育強縣,構建起 “全覆蓋”資助體系,教育信息化、現代化建設扎實推進。三是支持社會保障。投入資金11315萬元,全面落實城鄉低保、醫療救助、五保優撫等惠民政策,實施城鄉居民大病保險制度,完善社會救助體系。城鄉居民醫保、養老、特困人員供養標準進一步提高,農村低保標準與國家扶貧標準實現“兩線合一”。四是支持醫療計生。投入資金6703萬元,支持公立醫院綜合改革,完善分級診療制度和雙向轉診體系,落實村醫補助等政策,加強村衛生室建設,不斷提高醫療衛生服務水平。五是支持文化事業。投入資金1609萬元,推進縣域文化旅游提升及農村文化工程建設,加快縣體育場建設,支持免費電影放映。六是支持住房保障。撥付保障房基礎設施建設、公租房租金補貼、棚戶區改造、農村危房改造資金21540萬元。七是支持生態治理。保障生態治理、造林綠化、美麗鄉村建設等民生工程順利實施,使隴州藍、千河清、大地綠成為了常態。

                  (五)創新機制促改革,財政運行更加高效。

                  一是建立厲行節約的支出管理機制。深入貫徹中央八項規定精神,嚴格控制行政運行成本,大力壓減和調整一般性支出,縣級部門一般性支出較上年壓減5%。二是深化預算管理制度改革。全面實施零基預算和綜合預算制度,打破項目支出只增不減的固化格局。政府預決算、56個部門預決算及“三公”經費預決算信息全部在政府門戶網站公開。國庫集中支付、政府采購制度更加完善,運行更加規范?;蒉r補貼“一卡通”平穩運行,共發放37個項目201個批次,資金2.34億元。確定10個單位、12個項目開展績效評價試點,為全面推進財政預算績效管理創造了經驗。三是推進政府債務管理改革。堅持多措并舉,化解存量債務,建立“借用還相統一、責權利相結合”的舉債償債機制,堅決制止隱性債務增量,增強財政防范債務風險的能力。四是完善財政監督檢查機制。對全縣64個行政事業單位“三公”經費管理和使用情況開展專項檢查,及時發現問題,積極督促整改。圍繞扶貧資金、涉農整合資金的管理和使用,組織開展專項督查,遏止了腐敗現象的發生。完善財政部門內控機制,織牢織密防護網,保證了財政資金安全。

                  2018年,全縣財政預算執行總體上是穩健的,但也存在一些困難和突出問題:一是財政收入增長后勁不足與支出剛性增長的矛盾更加突出;二是發展資金不足與投入需求不斷增長的矛盾更加突出;三是政府性債務化解與財政穩健運行的矛盾更加突出。對于這些問題,我們將認真分析,找準癥結,綜合施策,認真加以解決,以確保全縣財政長遠健康發展。

                  三、2019 年財政預算(草案)

                  2019年,根據縣委、縣政府對全縣工作的總體部署,財政預算安排的指導思想是:認真貫徹落實縣委全委會、縣人大會和中省市財政工作會議精神,圍繞全縣經濟社會發展總體思路,堅持“六穩”工作總要求,切實增強財政可持續性;全力支持脫貧攻堅鞏固提升,實施生態立縣戰略,打造百億生態乳都,為鄉村振興打好基礎;廣開財源強保障,集中財力保工資保運轉,千方百計保民生,統籌爭取資金保重點,盤活整合資金促發展;加強財政績效管理,嚴格債務管理,推動內控延伸,防控財政風險;推進財政改革創新,提高財政資金使用效益,全力服務美麗隴州、和諧隴州、幸福隴州建設。

                  (一)公共財政預算安排情況

                  全縣地方財政收入預算18692萬元,較上年增長5%。其中:稅收收入13085萬元,非稅收入5607萬元??h級預算收入加上上級補助收入136365萬元(含預列專項補助77588萬元),上年結余結轉7840萬元,減去專項上解2237萬元,預計年初可安排財力為160660萬元。

                  地方財政支出預算擬安排160660萬元,其中:一般公共服務支出14088萬元,國防支出94萬元,公共安全支出5700萬元,教育支出38935萬元,科學技術支出190萬元,文化旅游體育與傳媒支出1913萬元,社會保障和就業支出28458萬元,衛生健康支出11348萬元,節能環保支出1530萬元,城鄉社區支出5762萬元,農林水支出35440萬元,交通運輸支出2199萬元,資源勘探信息等支出1004萬元,商業服務業等支出191萬元,自然資源海洋氣象等支出2124萬元,住房保障支出6199萬元,糧油物資儲備支出149萬元,災害防治及應急管理支出351萬元,預備費3000萬元,債務還本付息及其他支出1985萬元。

                  (二)政府性基金預算安排情況

                  2019年,全縣政府性基金收入預算6280萬元(其中:國有土地使用權出讓收入5800萬元,城市基礎設施配套費收入480萬元),加上上年結轉結余3560萬元,政府性基金總收入為9840萬元。2019年政府性基金支出預算擬安排9840萬元(其中:城鄉社區事務支出為6280萬元,其他支出3560萬元)。

                  (三)國有資本經營預算安排情況

                  2019年,國有資本經營預算收入擬安排2800萬元,主要是關山旅游門票銷售收入。支出擬安排2800萬元,主要用于關山旅游景區基礎設施建設。

                  (四)社會保險基金預算安排情況

                  2019年,社會保險基金預算擬安排收入49992萬元,其中:基本醫療保險基金收入4711萬元,工傷保險基金收入180萬元,生育保險基金收入166萬元,新型農村合作醫療基金收入17566萬元,城鎮居民基本醫療保險基金收入860萬元,城鄉居民基本養老保險基金收入9813萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入16696萬元。

                  社會保險基金預算擬安排支出43531萬元,其中:基本醫療保險基金支出2320萬元,工傷保險基金支出150萬元,生育保險基金支出96萬元,新型農村合作醫療基金支出17566萬元,城鎮居民基本醫療保險基金支出350萬元,城鄉居民基本養老保險基金支出6353萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出16696萬元。

                  四、完成2019年財政預算的具體打算

                  (一)多點發力,持續提升財政保障水平。

                  咬定目標,狠抓財政增收不放松。一是加強財源建設。圍繞減輕稅收負擔、加大收費清理和降費力度、推進供給側結構性改革、多渠道融資等方面,出臺指向精準的財稅惠企政策,夯實現有財源,激活新興財源,培育后續財源,實現財源建設新突破。二是強化稅收征管。堅持依法征管、應收盡收,確保完成財政收入預算。深化稅收保障體系建設,不斷提高稅收征管水平,確保地方財政收入既有數量又有質量。三是多方爭取資金。密切關注國家政策導向,搶抓機遇,加強部門協作、上下聯動,多渠道、多層次爭取上級各類補助資金。四是加大融資力度。積極推廣PPP模式,支持銀企合作,采取多種形式融資,破解發展資金不足難題。

                  (二)嚴管支出,全力服務縣域經濟發展。

                  調整優化支出結構,將有限的資金用在刀刃上。一是支持打好脫貧攻堅戰。加大涉農資金整合力度,確保專項扶貧資金投入增長20%,投資總量增長10%。堅持扶貧資金“五統一”管理,實現審計監督全覆蓋,提高資金使用績效。二是大力支持生態乳都建設和現代農業發展。實施優勢特色奶山羊產業示范園、1000萬菌袋生產線等項目,壯大生產基地,扶持龍頭企業,帶動鄉村振興。三是大力支持發展生態工業和全域旅游。完善工業園區設施,提高園區承載力,擴大招商引資規模。完善大關山景區基礎設施,支持加快5A景區創建。四是大力支持城市建設和生態環保。實施縣城三年棚改計劃,強力推進七大片區改造,大幅度提升城市形象。支持實施城建重點項目,不斷完善配套設施,全面增強城市功能。支持生態修復和污染治理,開展農村環境整治,建設最美家園。

                  (三)保障民生,提高人民群眾幸福感。

                  發揮公共財政職能,讓人民群眾共享發展成果。一是優化基本公共服務供給。主動適應社會矛盾的新變化,從人民群眾最關心的事情做起,既盡力而為,又量力而行,全力保障教育、就業創業、社會保障、醫療衛生、公益文化、平安建設、提升城市品質等基本民生支出,不斷滿足人民群眾過上美好生活的新期待。二是推進社會領域重點改革。支持教育、醫藥衛生、文化等體制改革,增強不同群體、不同領域民生政策的銜接協調,提高基本公共服務均等化水平。三是創新公共服務供給方式。完善政府購買服務相關制度,擴大政府購買服務范圍和規模,提高公共服務共建共享水平。

                  (四)深化改革,全面推行財政績效管理。

                  創新機制,努力實現資金使用效益最大化。一是推進稅制改革。繼續深化綜合治稅,鞏固完善地方稅體系,培育地方主體稅種。精心組織開展調研,在稅制改革中爭取對地方有利的政策傾斜。二是深化預算管理制度改革。健全全口徑預算編制體系,強化政府四本預算的統籌銜接,加大各類專項資金統籌整合力度,確保重點支出需要。推進統一預算分配權,切實提高年初預算到位率,嚴控預算調整和調劑事項,確保有限的財力用到保民生、促發展的刀刃上。三是全面實施預算績效管理。堅持預算編制有目標,預算執行有監控,預算完成有評價,評價結果有反饋,反饋結果有應用,做到預算安排與資金使用績效掛鉤。強化預算約束,規范支出行為,大力調整和壓減一般性支出,繼續實行“三公”經費只減不增。加強全縣各預算單位財務人員培訓,提高財務管理整體水平。

                  面對新任務、新征程,我們將在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,認真落實本次會議的各項決議,不忘初心、牢記使命,擔當實干,攻堅克難,確保全面完成年度預算和各項財政工作任務,為打造寶雞副中心、建設美麗幸福和諧新隴州做出更大的貢獻。

                   


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