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                  關于2020年1-6月份財政預算執行情況的報告

                  發布時間: 2020-09-03 09:29:16 瀏覽次數:

                  ----在隴縣十七屆人大常委會第25次會議上

                  隴縣人民政府 

                  (2020年8月27日)

                   

                   

                  主任、副主任、各位委員 :

                  按照縣十七屆人大常委會第25次會議安排,現向本次會議報告全縣今年1-6月份財政預算執行情況,請審議。

                  一、1-6月份預算執行基本情況

                  今年以來,我縣財政工作以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,緊緊圍繞縣委決策部署,以脫貧攻堅為統攬,以建設生態乳都、發展全域旅游為主線,全面貫徹新發展理念,認真落實穩增長、促改革、調結構、惠民生、防風險及“六?!惫ぷ饕?,克服新冠肺炎疫情及減稅降費等政策因素的影響,統籌推進疫情防控和經濟社會發展,攻堅克難、銳意進取,財政的保障和支撐作用充分發揮,1-6月份預算執行情況總體良好。

                  (一)一般公共預算收支完成情況

                  2020年1-6月份,全縣完成地方財政收入10681萬元,占年初預算的78.1%,較上年同期下降23.4%,減收3254萬元,主要原因是新一輪減稅降費政策的全面落實和新冠肺炎疫情的影響。地方財政收入中稅收收入完成3421萬元,非稅收入完成7260萬元,稅收占比為32.1%,較上年同期增長0.73個百分點。

                  2020年1-6月份,全縣共完成財政支出134022萬元,完成年初預算的73%,較上年同期增長3%,支出增加3853萬元。其中:一般公共服務支出11258萬元,國防公共安全支出3042萬元,教育支出22621萬元,科學技術支出112萬元,文化旅游體育與傳媒支出1488萬元,社會保障和就業支出18816萬元,衛生健康支出7596萬元,節能環保支出2929萬元,城鄉社區支出6475萬元,農林水支出44542萬元,交通運輸支出2027萬元,資源勘探信息等支出1130萬元,商業服務業等支出370萬元,自然資源海洋氣象等支出841萬元,住房保障支出5619萬元,糧油物資儲備支出18萬元,災害防治及應急管理支出881萬元,債務付息3697萬元,其他支出560萬元。

                  (二)政府性基金預算執行情況

                  1-6月份全縣政府性基金收入完成2008萬元,完成年初預算8560萬元的23.5%,比上年同期下降41.9%,減收1450萬元,主要是土地出讓收入減少;全縣政府性基金支出13727萬元,完成年初預算的116%,較上年同期增長306.2%,支出增加10348萬元,主要是專項債支出大幅增長。

                  (三)社會保險基金預算執行情況

                  2020年1-6月份,社會保險基金收入完成17005萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入9551萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入7454萬元。社會保險基金支出完成11794萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出3180萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出8614萬元。

                  (四)國有資本經營預算執行情況

                  2020年1-6月份國有資本經營預算實現收入1280萬元,完成年初預算2800萬元的45.7%,主要為關山景區旅游門票及經營收入;2020年1-6月份國有資本經營預算支出1280萬元,主要用于關山景區提升改造。

                  (五)2020年政府債務新增債券情況

                  2020年初我縣政府債務余額為88493萬元,1-6月份新增政府一般債券資金21449萬元,專項用于易地扶貧搬遷項目,截止6月底我縣政府債務余額為109942萬元,未超過政府債務限額,債務風險在可控范圍內。

                  二、1-6月份主要工作及成效

                  2020年1-6月份,受減稅降費政策的全面落實和新冠肺炎疫情等多重因素影響,我縣財政工作面臨前所未有的困難,收入下降較多,支出增速加快,資金調度十分困難,收支矛盾異常突出。財政工作以立足我縣實際、把握政策動向、落實重大決策、積極爭取資金、保障重點需求、堅守“三?!钡拙€、確保收支平衡為重點,收入、支出兩手抓,爭資、嚴管兩不誤,主要做了以下幾方面工作:

                  (一)落實中央重大財稅政策,充分發揮財政保障作用

                  1、扎實做好新冠疫情防控財政保障工作

                  積極落實黨中央、國務院關于疫情防控的工作部署和省市縣要求,扎實做好新冠疫情防控財政保障工作。一是強化資金保障。按照縣委統一部署,通過財政預算安排、調整支出結構、盤活存量資金等多種方式,積極籌措、優先保障疫情防控經費。合理籌集調度資金,加大財力保障,下達疫情防控經費523.62萬元,保障了疫情防控資金需求。二是落實補助政策。落實患者醫療救治費用補助、參加防治工作的醫務人員和防疫工作者發放的臨時性補助政策,確保不因經費問題延誤患者救治和影響疫情防控。三是暢通綠色通道。按照特事特辦、急事急辦的原則,簡化手續、優化流程,加快資金文件報備、指標下達、資金支付,確保疫情防控資金及時到位。同時認真落實疫情防控采購便利化精神,建立采購“綠色通道”,確保了疫情防控貨物、工程和服務采購及時高效。四是加強資金監管。明確疫情防控資金使用范圍及對象、審批程序,并加強對疫情防控資金籌措管理和使用情況的監督檢查,嚴禁截留、擠占、挪用或改變資金用途的行為,最大限度發揮財政資金的保障作用。

                  2、落實減稅降費政策,助力企業復工復產

                  圍繞黨中央、國務院出臺的支持疫情防控和復工復產相關政策,為企業幫困解難,確保優惠政策快速順利落實到位。落實好疫情背景下企業減稅降費、緩繳稅費等優惠政策,針對新冠疫情影響,按照中省市要求,積極將減稅降費政策落實由“更大規?!鞭D向“落實落細”,密切關注各行業稅負變化,進一步鞏固和拓展減稅降費成效。一是落實普惠性減稅與結構性減稅并舉,聚焦減輕小微企業稅負,重點支持民營和小微企業發展。1-6月份,減稅降費1062.54萬元。二是落實降低政府性融資擔保費率政策,切實減輕中小微企業綜合融資成本負擔。

                  3、堅守“三?!钡拙€,落實“六保任務”

                  按照中省市決策部署,有效應對疫情及減稅降費政策影響,牢固樹立“三?!迸c疫情防控及經濟恢復并重的政策導向,充分認識鞏固基層“三?!痹诖_保社會穩定方面的關鍵作用,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,切實保障基本民生、工資發放和機構運轉。2020年我縣應保障落實的“三?!敝С鲂枨笠幠?40692萬元。截止2020年6月底,“三?!崩塾嬛С?3238萬元,完成年初預算數的52.06%。

                  (二)緊盯收入目標任務,全面提升財政支撐作用

                  1、堅持組織收入不放松,立足完成地方財政收入任務

                  在全面落實減稅降費政策措施的同時,統籌兼顧財政收支關系,全力抓好地方財政收入任務。財政部門主動作為,積極聯系稅務部門,測算由于稅基減少、稅費率降低等因素導致的減收情況,并采取積極應對措施,拓寬增收渠道。一是抓住重點稅種、重點行業,依法依規組織收入。二是全面提高征管水平,做到相關稅費依法征收,應收盡收,力爭完成年度預算收入目標任務。

                  2、積極申報政府專項債劵,助推項目建設

                  面對我縣財政收支困難的現狀,財政、發改、交通、住建等部門全力配合,緊緊圍繞投資動向及重點,積極做好2020年地方政府專項債券需求項目申報,確保我縣重點項目有序推進,促進地方經濟高質量發展。2020年上報專項債項目12個,申請金額7.1億元。截止6月底,蘇陜工業園區標準化廠房建設、職教中心改擴建、城區3所幼兒園建設、城區供熱、南岸新城停車場、關山景區基礎設施建設、南峽溝水庫七個項目已通過審批,專項債券資金到位4.37億元,目前進入發債程序的項目1個(污水處理場改擴建項目)。 

                  3、把握政策動向,持續加大上級補助資金爭取力度

                  加強與上級溝通聯系,把爭取資金作為財政工作的重中之重來抓。鼓勵各部門積極向上爭取補助資金,爭取上級項目支持資金最大化。一是吃透上級政策,把握投資方向,做好指導協助工作。二是認真謀化梳理,加強項目申報,對照國家支持的方向和領域,結合我縣經濟發展的實際,有針對性的梳理各類資金項目,確保符合政策的項目得到上級的資金支持。三是加強跟蹤協調,隨時了解信息動態,把握項目進展情況,力爭上級扶持資金向我縣傾斜,切實減輕本級財政的壓力。1-6月份,共爭取上級轉移支付資金15.5億元,其中新增轉移支付資金居全市前列。

                  4、積極發展總部經濟,拓寬財源建設渠道

                  圍繞市上出臺的“總部十條”優惠政策和《關于分解2020年總部企業引進及重點招商引資任務的通知》45條線索,通過多種途徑和形式,廣泛宣傳總部企業支持政策;制定我縣總部企業拜訪促進建議方案,以縣級領導帶隊、主管部門主抓、協作部門輔助的模式,主動上門對接,力爭引進一些與我縣經濟發展適應的企業與項目落地;同時,加快蘇陜工業園10萬平米標準化廠房建設和招商,有針對性的引進勞動密集型企業,盡快形成新的經濟增長點,培植我縣新型財源,增強經濟發展后勁,夯實財政增收基礎。截止6月底,已成功簽約江蘇恩達通用設備有限公司、陜西玉泉水處理股份有限公司等13家企業。

                  (三)強化支出預算管理,統籌推進各項事業

                  一是加大資金統籌力度,支持決戰脫貧攻堅。2020年1-6月份財政專項扶貧資金共投入15766萬元,其中:中央財政專項扶貧資金9698萬元、省級財政專項扶貧資金2568萬元、市級財政專項扶貧資金1500萬元、縣級財政專項扶貧資金2000萬元,支出15934.57萬元,支出率98.81%。針對涉農整合資金形成了一套流程清晰、責任明確、監管到位的制度及管理辦法,推進了我縣財政涉農資金整合項目加快實施進度,提高資金使用效益。2020年1-6月份整合涉農資金22958.98萬元,占計劃整合資金的71.78%。涉農整合資金支出18932.64萬元,占到位資金的82.46%,整合資金主要用于貧困村產業發展和基礎設施建設。二是全面實施義務教育經費保障機制改革,支持義務教育均衡發展。上半年,對教育事業共計投入22621萬元,主要保障了農村中小學公用經費、提升職業教育質量、支持學前教育發展等相關支出。三是深化社會保障體系建設。堅持保障貧困人口“先診療后付費”、住院免收押金等制度,織牢了三重醫療保障網。四是全力支持鄉村振興戰略實施。加大鄉村振興資金保障力度,支持建設省級現代農業產業園、打造特色小鎮、打造萬畝中藥材基地、發展特色種養。五是全力支持扎實推進農村人居環境整治。上半年,落實財政資金1328萬元,用于農村“廁所革命”、垃圾和污水收集處理、一事一議等項目。

                  (四)按期化解隱性債務,嚴控地方政府債務風險

                  一是落實政府債務限額管理要求,將政府債務嚴格控制在下達限額內,同時按《預算法》要求將政府債務情況向社會公開,持續強化債券資金管理,防范債務風險。二是按照《隴縣隱性債務化解實施方案》,督促各債務單位制定切實可行的化解方案和措施,積極挖掘自身潛力、落實化解債務所需資金。對即將到期的債務向債務單位發放督辦函,提醒債務單位按期償還。我縣2020年共需化解隱性債務18262萬元,1-6月份實際化解5908萬元,完成年度任務的32.4%。

                  (五)持續深化預算管理改革,提升財政管理水平

                  預算管理改革持續深化,財政管理水平不斷提升。一是積極支持推進預算聯網監督,提升財政資金監管的透明度。二是進一步規范預決算信息公開,增強財政資金安排使用透明度,除涉密單位外,全縣64個一級單位部門預算公開率達到100%。三是全面實施預算績效管理。健全績效管理工作機制,完善績效管理工作流程,加強績效目標動態監控,強化績效評價結果應用,提升財政資金使用效益。四是加強財政扶貧資金、直達資金的實時監控。

                  三、上半年財政預算執行中存在的問題

                  上半年,我縣財政工作面臨的困難前所未有,與以往年度相比,資金調度困難的情況年初已經顯現;縣財政可支配的財力與必保剛性支出缺口矛盾突出;政府債務進入償還高峰期,新情況、新問題層出不窮。財政預算雖然總體運行良好,但是問題同樣不容忽視:

                  一是完成財政收入目標難度較大。一方面國家減稅降費政策持續實施,現有稅源企業可提供的稅收收入增長空間有限,另一方面受疫情影響部分實體企業尚處于恢復性生產階段,企業稅收收入總體呈現減收態勢,提高財政收入質量面臨巨大壓力。二是財政支出壓力巨大。受當前整體經濟形勢影響,資金調度困難,而民生托底保障、脫貧攻堅、機構正常運轉和法定支出等剛性資金需求不斷增加,財政收支矛盾十分突出。三是預算執行進度不平衡的問題依舊存在。主要是項目建設資金支出進度緩慢,資金沉淀嚴重,影響整體財政支出預算執行。四是財政績效管理水平有待提高。財政資金使用績效缺乏科學、可行的考核指標體系,全面績效考核難以實現量化,資金配置導向作用不明顯。

                  四、下半年預算執行重點工作

                  下半年,我縣財政工作要立足縣域實際,堅持用發展、長遠的眼光分析、預估經濟發展形勢,以積極進取、務實求變的工作態度,在危機中尋求機遇,在穩增長中尋求突破,在改革中尋求發展,充分發揮財政在經濟社會發展中的基礎和支柱作用。

                  (一)發揮積極財政政策引領作用,抓好各項政策的落實

                  一是財政資金分配要突出重點、提質增效。把握準中省市重大決策部署,合理統籌上級轉移支付和自有財力,規范做好資金分配使用工作,切實保障好重點支出需求。二是堅決落實減稅降費政策。把減稅降費政策落到實處,全力幫助企業特別是中小微企業、個體工商戶渡過難關。三是大力盤活存量資金、資產,切實增加財政收入。受疫情影響及減稅降費政策實施,平衡財政收支壓力進一步加大。采取有力措施收回各類結余、結轉資金和沉淀閑置資產,彌補收支缺口。四是加強預算執行管理。加大資金分配力度,盡快將新增轉移支付資金分解落實到具體項目,盡早發揮資金效益和政策作用。

                  (二)貫徹政府過緊日子要求,繼續壓減非剛性支出

                  今年以來,財政收支形勢嚴峻程度前所未有,我們要認真貫徹落實政府“過緊日子”的要求,把有限的資金用在刀刃上,優先保障“六穩”“六?!钡戎攸c支出,預算安排堅持量入為出、有保有壓。一方面,大力壓減一般性支出,對部門非剛性、非重點項目支出和公用經費進行大幅壓減。另一方面,強化預算安排同執行、績效掛鉤機制,對執行進度較慢、資金使用效益差的部門,壓減項目支出預算;對績效評價結果較差的項目予以調減,以后年度不再安排預算。嚴格執行經費開支標準、強化“三公”經費管理、硬化預算執行約束,結合我縣工作實際,逐項落實,抓出成效。

                  (三)全力提供資金支撐,打贏脫貧攻堅收官戰

                  全力支持脫貧攻堅決戰決勝、全面收官。積極有效發揮財政的職能作用,持續強化財政投入保障,對照脫貧攻堅目標任務深入研究,針對補缺口、補短板、補漏洞工作,做好資金保障。依據我縣2020年涉農資金整合方案,持續加大涉農資金整合力度,加快項目建設、資金支出進度,充分發揮資金效益;嚴格執行扶貧資金管理辦法,做到資金及時下達,指標限時分配,績效指標完備,支付數據及時更新,實現扶貧資金全流程跟蹤監控。

                  (四)兜牢“三?!钡拙€,全面落實保障責任

                  今年受減稅降費、新冠疫情影響,“三?!泵媾R較大壓力。面對新情況、新問題,我們要深刻認識做好“三?!惫ぷ鞯闹匾?、緊迫性,切實履行責任,發揮職能作用,全面落實保障責任。一方面管好用好抗疫特別國債、特殊轉移支付等上級轉移支付資金,彌補“三?!必斄θ笨?;另一方面堅持“三?!敝С鲈陬A算安排和庫款調度方面的優先順序,加強監測庫款調度,完善資金監控機制,切實保障我縣“三?!敝С鲂枰?,有效對沖減收增支影響,保證財政支出水平不降低。

                  (五)加強政府債務管理,發揮債券資金使用效益

                  高度重視防范化解債務風險工作,樹立風險意識和底線思維,確保地方政府債務風險安全可控。一方面,在保證債務風險總體可控的前提下,抓住機遇積極申請政府專項債;堅持“資金跟著項目走”的原則,著眼于重點領域、重大項目,加強部門溝通協調,做好項目儲備和前期準備工作,加快專項債申請和債券資金使用,促使債券資金的使用有效支持補短板、惠民生、促消費、擴內需,推動建設一批重大項目,積極發揮專項債券對經濟的拉動作用。另一方面,禁止違法違規舉債,嚴禁新增政府債務,切實做好防范化解地方政府隱性債務風險工作,進一步緩釋隱性債務風險。

                  主任、副主任、各位委員,2020年下半年財政預算執行任務更加艱巨,我們將按照縣委的決策部署,積極適應新變化,妥善解決新問題,努力抓住新機遇,把握上級政策動向,立足財政工作實際,攻堅克難,統籌財力保障重點任務、重點工作有序推進,充分發揮財政的基礎和支柱作用,確保全年預算目標順利完成。


                   

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