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                  關于隴縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)報告

                  發布時間: 2021-01-26 14:16:02 瀏覽次數:

                  戚新宇

                  (2021年1月20日)


                  各位代表:

                  受縣人民政府委托,現將我縣2020年財政預算執行情況和2021年財政預算(草案)報告如下,請予審議,并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

                  一、突出重點,攻堅克難,2020年財政預算圓滿完成

                  2020年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,認真落實中央和省、市、縣委各項決策部署,不折不扣落實減稅降費政策和新發展理念,全力支持疫情防控和脫貧攻堅,加快生態乳都建設和全域旅游開發,全面決勝“三大攻堅戰”,努力實現“六穩”“六?!蹦繕?,全縣經濟社會平穩健康發展,各項財政預算指標圓滿完成。

                  一般公共預算實現收支平衡。2020年,全縣完成地方財政收入1.4億元,占調整預算的100.43%,同比增長5%(其中:稅收收入完成8323萬元,稅收占比為60%),爭取上級各項補助收入223717萬元(其中:稅收返還性收入1630萬元,一般轉移支付96739萬元,專項轉移支付99199萬元,地方債券轉貸收入26149萬元),加上上年結轉6404萬元,預算穩定調節基金488萬元,調入資金17947萬元,全縣總財力為262474萬元。當年全縣一般公共預算支出243907萬元,完成調整預算的100%,同比增長3.5%,加上上解支出2237萬元,調出資金913萬元及債務還本支出6937萬元,結轉下年支出7392萬元,全年財政總支出為261386萬元,收支結余1088萬元,按照《預算法》相關規定,全部調入穩定調節基金,基本實現收支平衡。

                  政府性基金預算有較大結余。2020年,全縣地方政府性基金收入完成18683萬元,加上上級補助收入9563萬元、債務轉貸46900萬元、上年結余3464萬元及調入資金913萬元,全縣政府性基金總收入為79523萬元。當年政府性基金支出60830萬元,加上調出資金13197萬元,債務還本支出62萬元,政府性基金總支出為74089萬元,收支相抵結余5434萬元,結轉下年使用。

                  國有資本經營預算保持收支平衡。2020年,國有資本經營預算收入完成2200萬元,支出完成2200萬元。

                  社會保險基金預算健康運行。2020年,納入縣級核算的社會保障基金收入28488萬元,支出25574萬元,結余2914萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入12388萬元,支出6637      萬元,結余5751萬元;機關事業單位養老保險基金收入16100萬元,支出完成18937萬元,結余-2837萬元。

                  地方政府債務風險可控。2020年省政府下達我縣政府債務限額199614萬元(其中一般債務限額146741萬元,專項債務限額52873萬元)。截止2020年底,我縣地方政府債務余額153933萬元(其中一般債務余額103792萬元,專項債務余額50141萬元),政府債務率為45%,政府債務風險在可控范圍內。

                  (一)頂格落實減稅降費政策,著力構建以總部企業為龍頭的財源建設新格局。切實增強政治意識,在落實重大財稅政策上與中央保持高度一致。全面落實疫情背景下企業減稅降費、緩繳稅費等優惠政策,將減稅降費政策由“更大規?!鞭D向“落實落細”,支持幫助企業快速復工復產。密切關注各行業稅負變化,進一步鞏固和拓展減稅降費成效。堅持普惠性減稅與結構性減稅并舉,聚焦減輕小微企業稅費負擔,全年共減稅降費6285.3萬元。認真落實降低政府性融資擔保費率政策,降低了中小微企業融資成本。同時,認真落實市上出臺的“總部十條”優惠政策,實行領導包抓,主動上門對接,加大招商宣傳力度,大力發展總部經濟。共簽約引進江蘇恩達通用設備有限公司等總部企業28戶,截止2020年底已注冊落地19戶,初步形成了以總部企業為龍頭的財源建設新格局,為財政持續增收打下了一定的基礎。

                  (二)堅持組織收入和減稅降費“兩手抓”,千方百計增加地方可用財力。在抓好減稅降費政策落實,為企業紓困松綁、激發市場主體發展活力的同時,緊抓組織財政收入工作不放松,堅持多措并舉,努力做大收入盤子。一是認真測算由于稅基減少、稅費率降低等因素導致的減收情況,主動作為,積極應對,拓寬增收渠道,抓住重點稅種、重點行業,全面提高征管水平,做到了應收盡收。二是進一步強化責任擔當,積極協調發改、交通、住建、自然資源、教育等部門,結合我縣重大基礎設施建設及戰略產業發展需求,認真做好地方政府債券項目申報工作。2020年成功申請專項債券項目8個,到位資金4.69億元。重點對旅游基礎設施配套、易地扶貧搬遷、職教中心改擴建、蘇陜工業園、城區供熱改造、南峽溝水庫、污水處理廠擴建、城區幼兒園、南岸新城停車場建設等項目提供了支持。三是加強與上級溝通聯系,把爭取中省轉移支付資金作為財政工作的重中之重來抓。積極鼓勵各部門向上爭取資金,協助做好對口銜接,隨時了解動態信息,把握項目進展情況,力爭上級扶持政策和資金向我縣傾斜,緩解本級財政支出壓力。全年共爭取到位上級補助資金22.37億元,較上年增加2.12億元。

                  (三)充發發揮財政保障職能,全面打贏疫情防控阻擊戰和“三大攻堅戰”。切實增強守土有責的意識,面對新冠防控、脫貧攻堅等艱巨任務和復雜局面,切實發揮好財政職能作用,做到資金保障及時到位、不缺位。一是按照縣委、縣政府統一部署,通過財政預算安排、調整支出結構、盤活存量資金等多種方式,積極籌措疫情防控經費。并按照特事特辦、急事急辦的原則,簡化手續、優化流程,加快資金文件報備、指標下達、資金支付,建立采購“綠色通道”,確保疫情防控資金、物資及時到位。全年共安排疫情防控等醫療衛生資金6806.12萬元,為打贏疫情防控阻擊戰提供了堅強保證。二是加大資金統籌力度,大力支持決戰脫貧攻堅。當年共投入財政專項扶貧資金15766萬元,其中:中央財政專項資金9698萬元、省級財政專項資金2568萬元、市級財政專項資金1500萬元、縣級財政安排2000萬元。建立涉農專項資金整合長效機制,全年共整合涉農資金26280.08萬元,集中用于貧困村產業發展和基礎設施建設,形成了“拳頭效應”,確保了脫貧攻堅戰全面收官。三是安排資金7787萬元,支持實施農村清潔能源“雙替代”、“廁所革命”、垃圾和污水收集處理、河道治理、礦山整合修復、天保工程、國土綠化等生態建設項目,污染防治攻堅取得顯著戰果。四是強化對債券資金的管理,制定切實可行的債務化解方案和措施。充分挖掘自身潛力,積極開展債務化解工作,嚴格控制債務存量規模。年內化解地方政府隱性債務10278萬元,完成年度任務的164.13%,防范化解重大風險攻堅戰取得階段性成果。

                  (四)全力支持“六穩”“六?!?,加快戰略產業開發和各項民生事業發展。切實增強大局意識,緊緊圍繞中央提出的“六穩”“六?!币?,牢固樹立過“緊日子”的思想,堅決壓減一般性支出,集中財力支持經濟增長和改善民生,努力做到穩就業、穩投資,?;久裆?、保市場主體、?;鶎舆\轉。一是安排資金1.26億元,大力支持規?;B殖場和牧草基地建設,搞好疫病防治和良種繁育,加快龍頭企業技術改造,促進了生態乳都建設持續升級。二是安排資金2.21億元,支持關山景區繼續完善基礎設施,加快5A景區創建,搞活宣傳營銷;支持南岸新城道路及游客集散中心建設,開展農村環境綜合整治,搞活鄉村旅游,全域旅游開發展現出新的面貌。三是安排資金2.09億元,支持實施安全飲水、鄉村道路、危房改造、高標準農田及水利設施建設等項目,大力扶持發展蘋果、烤煙、食用菌、中蜂養殖等特色產業,加快了鄉村振興步伐。四是安排資金4.67億元,切實保障義務教育學校運轉經費,認真落實教師工資收入不低于公務員政策,全面落實困難學生救助、營養餐等教育惠民政策,加快縣城公辦幼兒園及小學建設,促進了教育優先發展。五是及時安排資金6.68億元,做到財政供養人員工資發放無拖欠,正常增資、獎勵工資、目標責任制考核獎勵及增量績效工資全部兌現到位。六是安排資金3.82億元,及時、足額發放離退休人員養老金、城鄉居民養老保險、村干部報酬、困難群眾救助以及高齡津貼、低保、優撫對象、公益性崗位、就業培訓、殘疾人等各項補貼,維護了社會穩定大局。

                  (五)改革和創新預算管理模式,最大限度地發揮財政資金使用效益。面對收入增長有限,而剛性支出增長較快,收支矛盾非常突出的嚴峻考驗,在優化管理上狠下功夫,盤活存量,用好增量,科學謀劃,真正將資金用在刀刃上,使有限的資金發揮了最大的效益。一是加大資金統籌力度。對暫緩實施的項目資金,及時收回財政統籌安排。對以前年度的結轉結余資金,全部收回盤活,用于保障重點支出。二是強化預算執行情況監督。建立預算監控網絡,對預算下達、資金撥付情況進行實時監控,發現不良苗頭及時解決,防止違規違紀問題發生。三是全面推廣陜西“財政云”系統。所有財政業務全部在“財政云”系統辦理,做到橫向到邊、縱向到底的信息化覆蓋,提高了辦事效率,改進了管理手段。四是推進預決算信息公開。除涉密單位外,全縣64個一級單位部門預算公開率達到100%,增強了財政資金安排使用的透明度。五是全面實施預算績效管理。健全績效管理機制,完善績效管理流程,加強績效目標監控,強化績效評價結果應用,使預算管理更加科學、更有效率。

                  2020年,全縣預算執行情況總體平穩,在服務全縣經濟社會發展大局方面發揮了應有的作用。但也存在一些不容忽視的問題:一是受疫情影響,再加上落實減稅降費政策,地方財政收入增長有限,增速緩慢;二是一些重點領域和涉及個人的剛性支出增長較快,財政收支矛盾十分突出,保工資發放和基層運轉的壓力不斷增大;三是政府債務進入償債高峰期,化解債務壓力持續加大;四是預算績效管理處于起步階段,廣度和深度不足。對這些問題,我們將高度重視,在今后工作中認真加以解決。

                  二、把握大勢,明晰思路,科學編制2021年預算草案

                  2021年是“十四五”規劃開局之年,也是構建新發展格局起步的關鍵一年,做好預算編制和財政工作意義重大。從總體情況看,我縣目前經濟發展勢頭很好,生態乳都建設快速推進,全域旅游形成規模,總部經濟蓬勃發展,重點項目遍地開花,市場主體活力倍增,這些都為地方財政增收創造了有利條件。同時,國家繼續實施積極的財政政策,保持適度的支出強度,這也為我們爭取更多上級補助資金提供了可能。但也要看到,由于疫情變化和外部環境存在諸多不確定性,我國經濟恢復的基礎尚不牢固,縣域經濟的快速發展也將受到大環境的制約,再加上減稅降費政策的延續執行,將對地方財政收入的較快增長帶來不利影響。而在支出方面,教育文化、醫療衛生、社會保障等基本公共服務需求旺盛,各種政策性支出持續增加,財政剛性支出的規模逐年擴大。所以,2021年財政收支形勢仍然十分嚴峻,如何利用有限的財力,確?!傲€”“六?!蹦繕藢崿F,是對我們做好財政工作的重大考驗。

                  基于對形勢的分析和把握,確定2021年財政工作及預算安排的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神,按照立足新發展階段、貫徹新發展理念、構建新發展格局的要求,狠抓組織收入工作,努力擴大收入規模,盤活一切可用財力,大力調整支出結構,黨政機關帶頭過“緊日子”,堅決壓縮非重點、非剛性支出和公用經費,千方百計保證縣委、縣政府確定的重點支出,為促進全縣經濟社會高質量發展提供有力支撐。

                  (一)一般公共預算安排意見

                  2021年,全縣地方財政收入預算14616萬元,較上年增長5%,其中:稅收收入9500萬元,非稅收入5116萬元,稅收收入占比為65%??h級預算收入14616萬元加上上級補助收入168476萬元(含預列專項補助86056萬元),上年結余結轉7392萬元,調入穩定調節基金1088萬元,一般公共預算總收入191572萬元,減去專項上解2237萬元,預計年初可安排財力189335萬元。

                  按照收支平衡原則,相應安排一般公共預算總支出189335萬元,其中:一般公共服務支出17056萬元,國防及公共安全支出5179萬元,教育支出38376萬元,科學技術支出149萬元,文化旅游體育與傳媒支出2139萬元,社會保障和就業支出30831萬元,衛生健康支出13148萬元,節能環保支出3812萬元,城鄉社區支出9243萬元,農林水支出48305萬元,交通運輸支出4569萬元,資源勘探信息等支出929萬元,商業服務業等支出263萬元,自然資源海洋氣象等支出769萬元,住房保障支出5956萬元,糧油物資儲備支出58萬元,災害防治及應急管理支出1092萬元,預備費3000萬元,債務還本付息支出及其他支出4461萬元。

                  (二)政府性基金預算安排意見

                  2021年,全縣政府性基金預算收入安排8228萬元(其中:國有土地使用權出讓收入7692萬元,城市基礎設施配套費收入 426萬元,污水處理費收入110萬元),加上上年結轉結余5434萬元,政府性基金總收入為13662萬元。按照收支平衡和對應安排的原則,政府性基金預算支出相應安排為13662萬元(其中:社會保障和就業支出50萬元,城市基礎設施配套費支出3226萬元,債務付息支出1740萬元,其他支出8646萬元)。

                  (三)國有資本經營預算安排意見

                  從2021年起,按照政府收支管理相關要求,關山旅游風景區門票收入納入一般公共預算管理,不再編制國有資本經營預算。

                  (四)社會保險基金預算安排意見

                  2021年,社會保險基金預算擬安排收入32362萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入11679萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入20683萬元。社會保險基金預算擬安排支出27824萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出7177萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出20647萬元。

                  三、深化改革,創新管理,為實現高質量發展提供保障

                  面對艱巨任務和嚴峻形勢,我們要增強憂患意識,堅定必勝信心,銳意進取,創新舉措,真抓實干,共克時艱,確保2021年財政預算順利完成,為“三個隴縣”建設強基添力。

                  (一)把抓收入放在首位,不斷壯大地方財政實力。收入是財政之本,要始終把組織收入作為財政工作的重頭戲,集中精力抓緊抓實,為更好地服務發展提供財力支持。一是依法加強稅收征管,杜絕稅收流失,做到應收盡收。二是加大資金爭取力度,緊盯上級投資方向和重點,做好項目申報和溝通聯系,全年爭取轉移支付及專項補助資金達到20.5億元。三是繼續盤活存量資金,杜絕資金閑置浪費,統籌使用涉農資金,進一步挖掘內部潛力,解決發展資金不足難題。

                  (二)認真落實新發展理念,支持經濟高質量發展。加快經濟發展既是財政工作的目標,也是未來財政工作的希望所在。一是要緊緊圍繞實施生態立縣戰略、建設生態乳都、發展全域旅游等重點領域,增加財政投入,支持實施一批打基礎、利長遠的重大項目,不斷壯大骨干產業,積極培育新興產業,帶動經濟快速增長。二是要繼續執行有關財政扶持政策,進一步鞏固脫貧攻堅成果,實現脫貧攻堅與鄉村振興的有序銜接和平穩過渡。三是要繼續落實減稅降費以及發展總部經濟的優惠政策,支持搞好招商引資,擴大市場主體規模,增強市場主體活力,使縣域經濟步入高質量發展的軌道。

                  (三)堅持以人民為中心,切實保障基本民生需要。積極籌措資金,全面落實涉及民生的支出政策,讓人民群眾有更多獲得感,提高滿意度和幸福指數。一是要大力支持教育、文化、醫療衛生事業發展,足額安排專項應急資金,確保疫情防控工作需要,進一步提高基本公共服務均等化水平。二是要大力支持社會保障事業發展,及時足額發放各種補貼、補助資金,保證弱勢群體基本生活需要。三是要大力支持就業、創業,引導剩余勞動力轉移輸出,努力實現充分就業,增加城鄉居民收入。四是要大力支持保障性住房建設、城市更新、老舊小區改造以及農村人居環境整治,不斷改善人民群眾居住條件和環境面貌。

                  (四)樹立過“緊日子”思想,集中財力保工資保運轉。堅持勤儉辦一切事業,做到開源、節流兩手抓、兩手硬。一是黨政機關要帶頭過“緊日子”,堅決壓減各種一般性支出,嚴格控制“三公”經費以及會議差旅、咨詢培訓以及論壇展會等經費。2021年,部門預算一般性支出再壓減5%,“三公”經費再壓減3%。二是要嚴格對預算執行情況的監督,強化預算剛性約束,切實做到無預算不開支、無計劃不支出,非重大特殊事項不增加單位經費。三是要精打細算,按照首先保工資發放和基本民生,其次保單位正常運轉,再保障重點領域支出的次序,區分輕重緩急,做好資金調度安排,將有限的資金用在最急需的地方。

                  (五)深化體制機制改革,提高現代財政管理水平。堅持用改革的手段,解決發展中遇到的難題;用管理上的新招,實現財政資金提質增效。一是改進政府債務管理,做到開前門、堵后門,規范債券資金的管理和使用,嚴控隱性債務增長,留足留夠償還到期政府債務所需的資金,將全縣政府債務余額控制在限額之內,防范和化解債務風險。二是改進預算績效管理,建立健全權責對等、激勵相容的工作機制,完善績效指標和標準體系,推行事前績效評估,嚴格績效目標審核,強化考評結果應用,做到花錢必問效,無效要問責,低效多壓減,有效多安排。三是推進“財政云”系統應用,加強財務人員指導培訓,提高熟練操作的技能,充分發揮“財政云”在實時監控、數據共享、科學決策中的作用。四是繼續推進財政綜合改革,進一步完善政府采購、國庫集中支付、國有資產管理等制度以及鄉鎮財政管理體制,開展政府財務報告編制工作,堅持向人大報告國有資產管理情況,不斷提高財政管理科學化、規范化水平。

                  各位代表,2021年財政工作任務艱巨、使命光榮。我們將在縣委的堅強領導下,自覺接受縣人大及其常委會監督指導,虛心聽取人民政協意見建議,認真落實本次大會各項決議,只爭朝夕,迎難而上,凝心聚力,開拓奮進,為譜寫隴縣高質量發展新篇章貢獻力量。


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