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                  隴縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算(草案)報告

                  發布時間: 2022-01-19 17:25:21 瀏覽次數:


                  陳啟哲

                  (2022年1月16日)

                  各位代表:

                  受縣政府委托,現將我縣2021年財政預算執行情況和2022年財政預算草案提請會議審議,并請各位政協委員和列席會議的同志提出意見。

                  一、2021年預算執行情況

                  2021年,是“十四五”開局之年,在縣委的堅強領導下,我們堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話精神,對標中央決策部署、省市工作要求及縣委十七次黨代會精神,立足新發展階段,貫徹新發展理念,融入新發展格局,面對前所未有的財政收支平衡嚴峻形勢,我們統籌疫情防控和發展,緊緊圍繞全縣發展大局,堅持“5132”戰略部署,堅決貫徹積極的財政政策,全面落實減稅降費,有力保障了“六穩”“六?!敝С?,推動全縣經濟社會高質量發展,全年預算執行情況總體良好。

                  (一)一般公共預算執行情況

                  地方財政收入完成15790萬元,同比增長13%(其中:稅收收入完成10380萬元,稅收占比66%),爭取上級各項補助收入186591萬元(其中:稅收返還性收入1630萬元,一般轉移支付99076萬元,專項轉移支付85885萬元),加上上年結轉9392萬元,預算穩定調節基金1647萬元,調入資金23173萬元,地方債券收入16628 萬元,全縣總財力為253221萬元。一般公共預算支出239293萬元,同比下降2%(主要原因是抗疫特別國債、特殊轉移支付及貧困地區轉移支付較上年凈減少5600萬元),加上上解支出758萬元,債務還本支出10598萬元,結轉下年支出1398萬元,全年財政總支出為252047萬元,收支結余1174萬元,按照《預算法》相關規定,全部調入穩定調節基金,基本實現收支平衡。

                  (二)政府性基金預算執行情況

                  政府性基金收入完成25574萬元,加上上級補助收入547萬元、上年結余5450萬元、專項債券28800萬元,政府基金總收入為60371萬元;當年政府基金支出47929萬元,加上調出資金8536萬元,債務還本支出79萬元,全縣政府基金總支出為56544萬元,年終結余3827萬元,政府基金實現收支平衡。

                  (三)社會保險基金預算執行情況

                  社?;鹗杖?6244萬元,支出29743萬元,結余6501萬元。其中:城鄉居民基本養老保險基金收入12257萬元,支出7184萬元,結余5073萬元;機關事業單位養老保險基金收入23987萬元,支出22559萬元,結余1428萬元。

                  (四)國有資本經營預算執行情況

                  國有資本經營預算收入15萬元(上級補助國有企業改制遺留問題及國有企業退休人員社會化管理資金),由于資金下達較晚,結轉下年使用。

                  (五)政府債券發行和債務余額情況

                  2021年省財政下達我縣政府債務限額23.45億元,其中:一般債務限額15.25億元,專項債務限額8.17億元。預算執行中,省財政代我縣發行債券4.54億元。其中:一般債券1.66億元,專項債券2.88億元。截止2021年底,我縣地方政府債務余額18.96億元,其中:一般債務余額11.08億元,專項債務余額7.88億元,均嚴格控制在限額內,政府債務風險總體可控。

                  (六)主要財稅政策落實和重點財政工作情況

                  1.落實積極的財政政策,壯大地方財政實力。一是不折不扣落實減稅降費及緩繳等稅收優惠政策,切實減輕企業負擔。全年辦理增值稅留抵退稅798萬元,個人所得稅匯算清繳退稅124萬元,制造業中小微企業緩繳五稅兩費953.02萬元。二是科學組織收入,夯實財政基礎。在持續做好減稅降費政策落實的同時,統籌兼顧財政收支關系,主動作為,拓寬增收渠道,抓住重點稅種、重點行業,全面提高征管水平,做到應收盡收。全年完成一般預算收入15790萬元,較上年增收1872萬元。完成政府基金預算收入25574萬元,較上年增收6891萬元。三是把握政策動向,加大資金爭取力度。緊盯上級投資方向和重點,做好項目庫儲備、申報工作,積極和省市溝通,想方設法爭取申報項目資金。全年完成爭取中省資金任務20.2億元。四是積極申報政府債劵,助推項目建設。面對我縣財政收支困難的現狀,財政、發改、交通、住建等部門全力配合,結合我縣重大戰略、重大建設項目需求,做好地方政府債券項目申報,全年爭取債券項目4個,資金總額2.88億元,確保了重點項目有序推進,促進了地方經濟高質量發展。五是積極發展總部經濟,拓寬財源建設渠道。圍繞市上出臺的“總部十條”優惠政策,通過多種途徑和形式,廣泛宣傳總部企業支持政策,主動上門對接,力爭引進一些與我縣經濟發展相適應的企業與項目落地。同時,加快蘇陜工業園10萬平米標準化廠房建設和招商,有針對性的引進勞動密集型企業,盡快形成新的經濟增長點,培植我縣新型財源,增強經濟發展后勁,夯實財政增收基礎。截至目前,共引進簽約總部企業33戶,已注冊落地25戶,其中11戶企業已正常生產經營。

                  2.統籌財力,穩步推進各項事業的發展。一是繼續壓縮一般性支出,兜牢“三?!钡拙€。按照中省市決策部署,牢固樹立“三?!?、疫情防控及經濟恢復并重的政策導向,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,切實保障基本民生、工資發放和機構運轉,全年“三?!敝С?4.4億元,較上年增長2.09個百分點。二是發揮職能促進銜接,大力推進鄉村振興。認真研究上級出臺的各項支持政策,爭取上級部門對我縣鄉村振興扶持力度,做大資金總量,支持了鄉村振興戰略實施。全年鄉村振興銜接及其他農業發展投入資金1.96億元,穩步推進了鞏固脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接,支持省級現代農業產業園建設、打造特色小鎮及萬畝中藥材基地、發展特色種養、保障農村人居環境整治,全面鞏固了脫貧攻堅成果;安排政策性農業保險財政補貼資金334萬元,增強了農業抵御自然災害和市場風險能力。三是支持城區重點項目建設,保障資金促進發展。全年投入資金7.04億元,全力支持了棚戶區、城鎮基礎設施、污水處理等重點項目建設,改善了縣城風貌,提升了城鎮品位。四是加大資金投入力度,助力推進生態建設及旅游發展。積極爭取中央轉移支付,努力提升地方財政投入力度,全年節能環保及文化旅游投入資金3億元,堅決支持打好污染防治攻堅戰,鞏固提升綠色發展優勢,為發展全域旅游提供良好的生態環境。五是加強民生保障,多渠道籌措資金支持教育、醫療、就業、養老、文化等重點領域。投入資金4.8億元,保障了農村中小學公用經費、職業教育質量提升、學前教育發展等支出;爭取專項債券資金1.1億元,支持職業教育和學前教育基礎設施建設,新建城區幼兒園三所,擴建了職教中心,切實解決了我縣入學難、入園難的問題。衛生健康支出1.5億元,社會保障體系建設進一步完善。堅持脫貧不脫政策的原則,保障了貧困人口“先診療后付費”、住院免收押金等制度,織牢三重醫療保障網。六是持續做好疫情防控財政保障工作。全年下達疫情防控經費606萬元,按照“急事急辦、特事特辦”的原則,建立采購“綠色通道”,確保疫情防控物資、工程和服務采購及時高效,全力服務保障疫情防控工作大局。七是積極籌措資金,應對突發自然災害。10月3日特大暴雨發生后,我們積極主動作為,籌措資金1145萬元,有力保障了全縣搶險救災工作的順利進行;及時向省、市匯報溝通,多渠道申報救災及災后重建項目10個,資金1.6億元,年內到位資金975萬元。

                  3.強化風險管控,有效防范化解債務風險。一是強化地方政府債務限額管理。根據政府債務化解計劃,督促部門和單位及時償還政府債務,截止2021年末,全年政府債務余額18.96億元,政府債務率45%,在可控范圍內。二是健全政府融資機制,強化風險源頭管控。嚴格債券項目審核,嚴控債務風險“閘門”,從源頭上遏制新增債務。三是依托地方政府債務管理系統,對債券發行使用實行全過程監控。健全完善債券項目安排協調機制,加強重大項目謀劃、儲備,建立債券項目接續機制,提高債券資金使用效益。

                  4.深化改革,積極構建預算管理新格局。一是逐步推進預算管理一體化。將各類行政事業性收費、政府性基金、結余結轉等資金全部納入年初預算;制訂專項資金管理辦法,規范支付流程,完善項目庫管理制度,逐步構建科學、全面、高效的縣級預算管理體系。二是加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提升預算管理水平。2021年共選取12個單位13個重點項目開展了績效自評和財政內部績效評價;積極引導和規范第三方機構,對75個脫貧村101個產業扶貧項目開展了績效評價,形成了評價、反饋、整改、提升的績效管理初步模式。三是加大資金統籌力度,提高資金使用效率。繼續盤活存量資金,清理預算單位結余資金2.2億元,全部用于民生保障及重點項目建設。

                  2021年是“十四五”開局之年,也是我縣高質量發展的關鍵之年,財政預算執行總體平穩,財政改革和發展取得了顯著的成效,財政收入質量不斷提高,減稅降費政策得到全面落實,現代財政制度框架基本形成,績效管理制度逐步完善,政府債務管理不斷深入,稅制改革順利實施,預決算公開全面推進,預算管理一體化取得了新突破。但也存在一些問題:一是受新冠疫情影響,地方財政收入質量有待進一步提升。二是上級轉移支付政策逐年收緊,個人剛性支出及重點項目建設資金需求增長較快,財政收支矛盾愈加突出,“三?!眽毫Σ粩嘣龃?。三是政府債務進入償債高峰期,化解債務壓力持續加大。四是預算績效管理處于起步階段,廣度和深度還需加強。對這些問題,我們將高度重視,努力解決。

                  二、2022年財政預算草案

                  (一)財政收支形勢分析

                  2022年,財政收支形勢更為復雜,矛盾更加尖銳。從財政收入方面看,由于疫情變化存在諸多不確定性,經濟恢復基礎尚不牢固,加之國家持續加大減稅降費力度,財政收入形勢不容樂觀。從財政支出方面看,國家適度降低赤字率,鄉村振興、生態環保、債務化解、重點項目建設等支出,都對財政資金保障提出了新的更高要求,預算平衡壓力進一步加大。

                  (二)預算編制的總體要求及原則

                  總體要求:全面貫徹中省市縣經濟工作會議精神和縣委決策部署,加大財政資金統籌及優化支出結構力度,強化預算約束和績效管理,加快建立現代財稅體制,防范化解財政運行風險,推進財政治理體系和治理能力現代化,為全縣穩定發展提供堅強財政保障。

                  安排原則:一是厲行節約,保障重點。堅決落實“黨政機關要過緊日子”的要求,從嚴從緊編制部門預算,優先保障“三?!敝С?,建立民生支出清單管理制度。保障重大戰略、重大政策、重大項目實施,集中財力辦大事。二是全面完整,加強統籌。強化部門收入統籌管理,單位非稅收入及其他收入全部納入預算。盤活存量資金,完善結余資金收回使用機制。三是預算法定,約束有力。落實部門和單位預算管理主體責任,嚴格預算編制,強化預算執行。加強重點領域績效評價和績效評價結果公開及應用,完善績效評價與預算安排掛鉤機制。四是應編盡編,精準細化。繼續強化項目庫管理,提早做好項目申報前期準備工作,常態化儲備預算項目,編細編準項目支出預算,提高年初預算到位率。五是規范科學,注重標準。做實做細項目儲備和申報審核,完善支出標準體系建設,強化約束。六是防范風險,守住底線。統籌發展和安全,當前和長遠,推行重大政策和項目財政可承受能力評估,促進財政可持續發展。

                  (三)一般公共預算安排草案

                  2022年,全縣地方財政收入預算16800萬元,較上年增長6%,其中:稅收收入11808萬元,非稅收入4992萬元,稅收收入占比為70%??h級預算收入16800萬元,加上上級補助收入172781萬元(含預列專項補助85119萬元),上年結余結轉1398萬元,調入穩定調節基金1174萬元,一般公共預算總收入192153萬元,減去專項上解758萬元,預計年初可安排財力191395萬元。

                  按照收支平衡原則,相應安排一般公共預算支出191395萬元。其中:一般公共服務支出16350萬元,國防及公共安全支出4987萬元,教育支出38259萬元,科學技術支出147萬元,文化旅游體育與傳媒支出1920萬元,社會保障和就業支出28465萬元,衛生健康支出11686萬元,節能環保支出6744萬元,城鄉社區支出8215萬元,農林水支出49378萬元,交通運輸支出3842萬元,資源勘探信息等支出2123萬元,商業服務業等支出468萬元,自然資源海洋氣象等支出2361萬元,住房保障支出9362萬元,糧油物資儲備支出129萬元,災害防治及應急管理支出2180萬元,債務還本付息及發行費用支出1779萬元,預備費3000萬。

                  (四)政府性基金預算安排草案

                  2022年,全縣政府性基金預算收入安排8810萬元(其中:國有土地使用權出讓收入8200萬元,城市基礎設施配套費收入 350萬元,污水處理費收入260萬元),加上上年結轉結余3827萬元,政府性基金總收入為12637萬元。按照收支平衡的原則,政府性基金預算支出相應安排為12637萬元(其中:社會保障和就業支出23萬元,農林水支出328萬元,城鄉社區支出4500萬元,債務付息及發行費用支出1959萬元,其他支出5827萬元)。

                  (五)社會保險基金預算安排草案

                  2022年,社會保險基金預算擬安排收入36653萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入13792萬元,機關事業單位基本養老保險基金收入22861萬元。社會保險基金預算擬安排支出28296萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出7220萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出21176萬元。

                  三、2022年重點工作

                  (一)壯大財源,積極推動財政增收

                  一是加強稅源建設,充分發揮財政政策和資金導向作用,加大工業園區、重點企業和重點項目支持力度,提升發展動力。二是鞏固完善地方稅收保障機制,堅決落實減稅降費政策,改善優化營商環境,切實減輕企業負擔,強化重點稅源監控,堅持依法征收,應收盡收,確保全年收入任務的完成。三是加大爭資力度。加強各相關部門單位工作協調,做好各類項目儲備,爭取更多項目列入國家和省市發展規劃,不斷增強財政實力。全年爭取上級轉移支付20億元以上。四是精準有效實施積極的財政政策,財政資金分配要突出重點、提質增效。五是積極穩妥申報債券項目,促進縣域經濟發展。債券項目申報要嚴格按照“資金跟著項目走”的原則,優先申報土地手續完善、規劃到位的公益類項目。

                  (二)嚴控關口,兜住“三?!钡拙€

                  把加強“三?!弊鳛楫斍柏斦ぷ髯罡镜某霭l點和落腳點,牢牢將“三?!敝С隹刂圃陬A算盤子內。一是堅決落實過緊日子要求。繼續壓減非剛性、非重點支出,加強預算績效評審。繼續嚴控一般性支出,從嚴從緊核定“三公”經費預算,大力精簡會議、差旅、培訓、調研、論壇、慶典等公務活動,嚴控一般性支出。二是嚴控預算安排,繼續堅持“先有預算后有支出”,無預算、超預算原則上不得安排支出,督促整改預算執行中的鋪張浪費、績效低下的項目。三是嚴格預算單位財務管理。健全完善內部財務管理制度,定期檢查審計,提高財務管理水平,堵塞制度漏洞,確保收支平衡,嚴防管理風險。

                  (三)發揮職能,繼續加強民生保障

                  加快建立基本公共服務體系,支持教育、社保、醫療、文化、體育、城市建設等領域的重點項目建設,增進民生福祉。繼續支持意識形態、掃黑除惡、社會治安、綜合治理等工作,推進人居環境整治,為全縣人民打造安居樂業的良好環境。

                  (四)精打細算,助力鄉村振興

                  深入推進涉農資金整合和鄉村振興,加大對農村飲水、農村電網、農村道路、高標準農田等基礎設施的投入力度,加快培育特色農業品牌,發展新型農業經營主體,打造鄉村振興示范樣板。一是全力支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉村振興有效銜接,持續強化財政投入保障。重點支持扶貧產業發展、促進貧困勞動力穩崗就業、易地扶貧搬遷后續扶持、改善農村小型基礎設施建設等方面,堅持農村優先發展理念。二是依據涉農資金整合方案,持續加大涉農資金整合力度,加快項目建設、充分發揮資金效益。三是嚴格執行扶貧和鄉村振興資金管理辦法。做到資金及時下達,指標限時分配,績效指標完備,支付數據及時更新,實現扶貧和鄉村振興資金全流程跟蹤監控。

                  (五)防范風險,加強政府債務管理

                  高度重視防范化解債務風險工作,樹立風險意識和底線思維,確保地方政府債務風險安全可控。一方面,在保證債務風險總體可控的前提下,抓住機遇積極申請政府專項債項目。另一方面,禁止違法違規舉債,切實做好防范化解地方政府債務工作,進一步緩釋政府債務風險。

                  (六)強化監督,確保財政平穩運行

                  一是依法接受預算審查監督。全面落實人大決議,積極向人大報告財政預算、財稅政策落實及國有資產管理情況。繼續配合做好人大預算聯網監督機制,強化對全口徑預算和預算執行全過程監督,確保財政資金安全有效使用。二是加強財政資金特別是專項資金的全程監管。全面落實財政資金全過程監督體系,強化直達資金監控力度,創新財政監督管理方式,加大對重大財稅政策落實、財政收支管理、重點部門單位、重點項目的監督檢查力度。三是加強對全縣財務人員的培訓管理,不斷提高業務能力和水平。

                  2022年財政工作任務艱巨繁重,我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委的堅強領導下,認真執行人大各項決議決定,主動接受人大監督,開拓創新,真抓實干,銳意進取,為我縣高質量發展提供強有力的財政保障!


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