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                  關于2021年度財政決算情況的報告

                  發布時間: 2022-07-01 17:10:25 瀏覽次數:

                  關于2021年度財政決算情況的報告 

                   ——在隴縣十八屆人大常委會第3次會議上

                   

                  隴縣財政局局長  陳啟哲

                  20226月29日)

                   

                  主任、各位副主任、各位委員:

                  我受縣人民政府委托,向縣人大常委會報告2021年度決算情況,請予審議,并請各位委員提出意見。

                  2021年,在縣委的正確領導下,在縣人大、縣政協的監督支持下,嚴格執行縣第十七屆人大五次會議的各項決議,堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,認真貫徹落實習近平總書記來陜考察重要講話精神,對標中央決策部署、省市工作要求及縣委十七次黨代會精神,立足新發展階段,貫徹新發展理念,融入新發展格局,面對前所未有的財政收支平衡嚴峻形勢,我們統籌疫情防控和發展,緊緊圍繞全縣發展大局,認真落實積極的財政政策,聚焦“六穩”“六?!?,加強重點領域支出保障,深化財稅體制改革,努力克服疫情沖擊、減稅降費等多重因素疊加帶來的嚴峻困難挑戰,服務經濟社會發展大局,預算執行情況總體良好。

                  一、2021年財政決算基本情況

                  (一)一般公共預算收支決算情況

                  1.一般公共預算收入情況

                  縣十七屆人大五次會議批準2021年地方財政收入任務為14616萬元,在預算執行中,經縣第十七屆人大常委會第38次會議審議通過,地方財政收入預算調整為15790萬元,實際完成15790萬元,完成調整預算的100%。其中:稅收收入完成10379萬元,較上年8323萬元增長24.7 %,增2056萬元(其中:煙葉稅完成1315萬元,占全年地方財政收入的8.33 %,較上年1139萬元增長15.45%,增加 176萬元);非稅收入完成5411萬元,較上年5595萬元下降3.29%,減少184萬元;地方財政收入中稅收收入占比為65.73%,較上年增長5.93個百分點。

                  全縣地方財政收入15790萬元,加上上級補助收入187754萬元、上年結余9392萬元及債券轉貸收入17571萬元,政府性基金及預算穩定調節基金等調入資金24812萬元,全年財政總收入為255319萬元。

                  2.一般公共預算支出情況

                  縣十七屆人大五次會議批準2021年地方財政支出預算為189335萬元。在預算執行中,根據可用財力和支出項目增加的實際情況,經縣第十七屆人大常委會第38次會議審議批準,將地方財政支出預算調整為239293萬元。2021年實際完成地方財政支出239293萬元,占調整預算的100%,較上年244990萬元下降2.33%,減少5697萬元(主要原因是上級轉移支付減少)。

                  一般預算支出239293萬元,加上各類上解支出890萬元,債務還本支出10620萬元,安排補充預算穩定調節基金1174萬元(預算法規定,當年地方財政收入較年初預算超收收入,只能用于沖減赤字或者補充預算穩定調節基金,2021年全縣財政總支出為251977,結轉下年支出3342萬元。

                  3.一般公共預算收支平衡情況

                  2021年全縣地方財政總收入為255319萬元,總支出為251977萬元,結轉下年支出3342萬元,實現收支平衡。(附表1

                  (二)政府性基金預算決算情況

                  縣十七屆人大五次會議批準2021年政府性基金預算收入8228萬元,支出13662萬元。在預算執行中,經縣第十七屆人大常委會第38次會議審議通過,將政府性基金收入預算調整為25574萬元,支出預算調整為47929萬元。

                  2021年全縣政府性基金收入完成25574萬元,占調整預算的100%,較上年18683萬元增長36.9%,增收6891萬元。政府性基金支出完成47929萬元,占調整預算的100%,較上年60830萬元下降21.2%,減少12901萬元,主要原因是專項債券資金較上年減少。

                  2021年政府性基金收入25574萬元,加上上級補助收入564萬元,上年結余5450萬元,專項債券收入28800萬元,全縣政府性基金總收入為60388萬元;政府性基金總支出56551萬元(含調出資金8536萬元,上解上級支出7萬元,債務還本支出79萬元),收支相抵,年終累計結余3837萬元。(附表2

                  (三)國有資本經營預算決算情況

                  2021年國有資本經營預算實現收入15萬元(上級補助國有企業改制遺留問題及國有企業退休人員社會化管理資金),由于資金下達較晚,全部結轉下年使用。

                  (四)社會保險基金預算決算情況

                  2021年社會保險基金預算收入36308萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金收入13339萬元,機關事業單位養老保險基金收入22969萬元。

                  2021年社會保險基金支出29791萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金支出7211萬元,機關事業單位基本養老保險基金支出22580萬元。

                  2021年社會保險基金收支結余6517萬元,其中:城鄉居民基本養老保險基金結余6128萬元,機關事業單位基本養老保險基金結余389萬元。

                   政府性債務情況

                  2021年省政府下達我縣政府債務限額234534萬元(其中一般債務限額152861萬元,專項債務限額81673萬元)。             截至2021年底,我縣地方政府債務余額190349萬元,較2020年同期155710萬元,增加34639萬元(其中:2021年新增債券46371萬元,償還2021年到期債券11732萬元),政府債務率為45%,在可控范圍內。

                  二、2021年財政運行的主要特點

                  落實積極的財政政策,壯大地方財政實力。一是不折不扣落實減稅降費及緩交等稅收優惠政策,切實減輕企業負擔。全年辦理增值稅留抵退稅798萬元,個人所得稅匯算清繳退稅124萬元,制造業中小微企業緩繳五稅兩費953.02萬元。二是科學組織收入,夯實財政基礎。在持續做好減稅降費政策落實的同時,統籌兼顧財政收支關系,主動作為,拓寬增收渠道,抓住重點稅種、重點行業,全面提高征管水平,做到應收盡收。三是把握政策動向,加大資金爭取力度。緊盯上級投資方向和重點,做好項目庫儲備、申報工作,積極和省市溝通,想方設法爭取申報項目資金。全年爭取資金20.2億元。四是積極申報政府專項債券,助推項目建設。面對我縣財政收支困難的現狀,財政、發改、交通、住建等部門全力配合,結合我縣重大戰略、重大建設項目需求,做好地方政府債券項目申報,全年爭取專項債券項目4個,資金總額2.88 億元,確保了重點項目有序推進,促進了地方經濟高質量發展。五是積極發展總部經濟,拓寬財源建設渠道。圍繞市上出臺的“總部十條”優惠政策,通過多種途徑和形式,廣泛宣傳總部企業支持政策,主動上門對接,力爭引進一些與我縣經濟發展相適應的企業與項目落地。同時,加快蘇陜工業園10萬平方米標準化廠房建設和招商引資,有針對性地引進一批勞動密集型企業,盡快形成新的經濟增長點,培植我縣新型財源,增強經濟發展后勁,夯實財政增收基礎。截止2021年,共引進簽約總部企業33戶,已注冊落地25戶,其中11戶企業已正常生產經營。

                  統籌財力,穩步推進各項事業的發展。一是繼續壓縮一般性支出,兜牢“三?!钡拙€。按照中省市決策部署,牢固樹立“三?!?、疫情防控及經濟恢復并重的政策導向,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,切實保障基本民生、工資發放和機構運轉,全年“三?!敝?/span>14.4億元,較上年增長2.09個百分點。二是發揮職能鞏固脫貧攻堅與鄉村振興有效銜接。認真研究上級出臺的各項支持政策,爭取上級對我縣鄉村振興扶持力度,有力保障鄉村振興戰略實施。全年整合涉農資金銜接資金1.96億元,有力支持省級現代農業產業園建設、打造特色小鎮及萬畝中藥材基地、發展特色種養、保障農村人居環境整治,全面鞏固了脫貧攻堅成果。安排政策性農業保險財政補貼資金334萬元,增強了農業抵御自然災害和市場風險能力。三是支持城區重點項目建設,保障資金促進發展。全年投入資金7.04億元,全力支持了棚戶區改造、城鎮基礎設施和污水處理等重點項目建設,改善了縣城風貌,提升了城鎮品位。四是加大資金投入力度,助力推進生態建設及旅游發展。積極爭取中央轉移支付,努力提升地方財政投入力度,全年節能環保及文化旅游投入資金3億元。堅決支持打好污染防治攻堅戰,鞏固提升綠色發展優勢,為發展全域旅游提供良好的生態環境。五是加強民生保障,多渠道籌措資金支持教育、醫療、就業、養老、文化等重點領域。投入教育資金4.8億元,保障了農村中小學公用經費、職業教育質量提升、學前教育發展等支出。爭取專項債券資金1.1億元,支持職業教育和學前教育基礎設施建設,新建城區幼兒園三所,擴建了職教中心,切實解決了我縣入學難、入園難的問題。衛生健康支出1.5億元,社會保障體系建設進一步完善。堅持脫貧不脫政策的原則,保障了貧困人口“先診療后付費”、住院免收押金等制度,織牢三重醫療保障網。六是持續做好疫情防控財政保障工作。全年下達疫情防控經費606萬元,按照“急事急辦、特事特辦”的原則,建立采購“綠色通道”,確保疫情防控物資、工程和服務采購及時高效,全力服務保障疫情防控工作大局。七是積極籌措資金,應對突發自然災害。2021年10月3日特大暴雨災害發生以后,我們積極主動作為,籌措資金1145萬元,有力保障了全縣搶險救災工作的順利進行。并及時向省、市匯報溝通,多渠道申報救災及災后重建項目10個,資金1.6億元,年內到位資金1046萬元。

                  強化風險管控,有效防范化解政府債務風險。一是強化地方政府債務限額管理。根據政府債務化解計劃,及時償還政府債務,2021年共償還政府債務11732萬元。二是健全政府融資機制,強化風險源頭管控。嚴格債券項目審核,嚴控債務風險“閘門”,從源頭上遏制新增債務。三是依托地方政府債務管理系統,對債券發行使用實行全過程監控。健全完善債券項目安排協調機制,加強重大項目謀劃、儲備,建立債券項目接續機制,提高債券資金使用效益。

                  深化改革,積極構建預算管理新格局。一是逐步推進預算管理一體化。將各類行政事業性收費、政府性基金、結余結轉等資金全部納入預算。制定專項資金管理辦法,規范支付流程,完善項目庫管理制度,逐步構建科學、全面、高效的預算管理體系。二是加快構建全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系,提升預算管理水平。2021年共選取12個單位13個重點項目開展了績效自評和財政內部績效評價,積極引導和規范第三方機構,對75個脫貧村101個產業扶貧項目開展了績效評價,形成了評價、反饋、整改、提升的績效管理初步模式。三是加大資金統籌力度,提高資金使用效率。繼續盤活存量資金,清理預算單位結余資金2.84億元,全部用于“三?!奔爸攸c項目建設。

                  2021年是“十四五”開局之年,也是我縣高質量發展的關鍵之年,財政預算執行總體平穩,財政改革和發展取得了顯著的成效,財政收入質量不斷提高,減稅降費政策得到全面落實,現代財政制度框架基本形成,績效管理制度逐步完善,政府債務管理不斷深入,稅制改革順利實施,預決算公開全面推進,預算管理一體化取得了新突破。但也存在一些問題:一是受新冠疫情影響,地方財政收入質量有待進一步提升。二是上級轉移支付政策逐年收緊,個人剛性支出及重點項目建設資金需求增長較快,財政收支矛盾愈加突出,“三?!眽毫Σ粩嘣龃?。三是政府債務進入償債高峰期,化解債務壓力持續加大。四是預算績效管理處于起步階段,廣度和深度還需加強。對這些問題,我們將高度重視,努力解決。

                  三、2020年度預算執行和其他財政收支情況審計中存在問題及整改情況

                  2021年,縣審計局對我縣2020年度預算執行和其他財政收支情況進行了專項審計,在審計報告中指出2020年末非稅收入賬面待解繳非稅收入314.45萬元。

                  針對審計中查出的問題, 我們召開專題會議進行了認真研究,查找原因,并對指出的問題逐項進行了整改,截至2021年1月10日,將非稅收入314.45萬元全額繳入財政國庫。在以后的工作中,我們將嚴格執行《預算法》、《預算法實施條例》,對財政專戶的非稅收入及時繳入國庫,堅決杜絕此類現象的發生。

                  四、下一步工作打算

                  2021年,全縣上下共同努力,財政收支實現平穩運行,保障了縣域經濟發展、民生改善等重點任務的有序推進,對存在的問題,我們將認真分析把脈,找準癥結,綜合施策,逐步加以解決。

                  下一步,我們將強化舉措,深化改革,優化管理,不斷提升工作水平,更好地服務全縣發展大局。一是抓好財政收入。認真分析疫情下宏觀經濟形勢,做好減稅降費的組織收入工作,大力發展總部經濟,繼續強化部門間協作,積極開拓財源,合把握收入進度,確保目標任務落實;二是強化預算約束。嚴格控制和壓減一般性支出,精打細算,抓好全年預算執行管理,加快預算支出進度,優化預算執行流程,加大盤活財政存量資金力度,提高資金使用效益;三是全力爭取資金。關注政策扶持導向,加強與上級部門溝通,不斷加大爭取資金力度;四是保障重點支出。堅持政府過緊日子,統籌兼顧、有保有壓,集中力量確保民生支出,推進民生實事項目,兜牢兜實民生底線;五是深化財政改革。以開展財政工作提質增效年活動為契機,建立部門預算項目庫管理制度,全面推進財政資金績效評價,加強國有資產監管,繼續推動項目資金整合,大力支持重點項目、產業發展和創新創優項目;六是防范化解風險。統籌發展和債務安全,平衡好促發展和防風險的關系,穩妥化解存量債務,推進融資平臺公司轉型升級,加強重大項目財政可承受能力評估,確保財政運行安全。同時,密切關注、積極應對事關全局的其他重大風險,防止向財政轉移集聚。

                  主任、各位副主任、各位委員,2022年財政預算和改革發展任務艱巨、使命光榮。我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,在縣委的堅強領導下,認真執行人大各項決議決定,主動接受人大監督,開拓創新,真抓實干,銳意進取,奮力譜寫新時期財政改革高質量發展新篇章!

                   

                  附表1-1:2021年度隴縣一般公共預算收支決算總表

                  1-2:2021年度隴縣一般公共預算收支決算總表

                  附表2 : 2021年度隴縣政府性基金收支決算總表

                  2021決算報告附表.xls

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